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目 錄
第一部分 單位概況
單位職責
第二部分 2019年度單位決算表
一、收入(ru)支出決算總表
二、收入(ru)決(jue)算表
三、支出決算表
四(si)、財(cai)政撥(bo)款收(shou)入支出決算總表(biao)
五、一般公共預算財政撥款(kuan)支(zhi)出決(jue)算表(biao)
六、一(yi)般公共(gong)預算(suan)財政撥款基本支出決算(suan)表
七、一般公共預算財政撥款(kuan)“三公”經費支出決算表(biao)
八、政府性基金預算財政撥款(kuan)收入支出決算表(biao)
第三部分 2019年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體(ti)情(qing)況說明
二、收(shou)入決算(suan)情(qing)況說明
三、支出(chu)決(jue)算情況說明
四、財政撥(bo)款收入支出決(jue)算總(zong)體情況(kuang)說明
五、一般(ban)公共預算財(cai)政撥款(kuan)支(zhi)出決(jue)算情況(kuang)說明
六(liu)、一般公共(gong)預(yu)算(suan)財(cai)政撥款基本支出決(jue)算(suan)情況說明
七、一(yi)般公(gong)共(gong)預(yu)算(suan)財政撥款“三公(gong)”經費支出決算(suan)情況說明
八、政府(fu)性基(ji)金預算財(cai)政撥款收入支出(chu)決(jue)算情況(kuang)說明
九、重要事項情(qing)況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
單位(wei)概況
一、單位職(zhi)責
山東職業學院源于1951年建校的濟南鐵路機械學校,歷經濟南鐵道學院、濟南鐵道職業技術學院等辦學發展時期。2010年11月經山東省人民政府批準,更名為山東職業學院。學校現由山東省教育廳直屬管理,是省內獨具軌道交通行業背景的高等院校,是國家骨干高職院校,是國家“雙高計劃”高水平專業群建設單位。建校近70年來,學校培養了一大批德才兼備的高素質技能人才,為國家軌道交通事業和地方區域經濟發展做出了積極貢獻。學校先后榮獲“全國職業教育先進單位”“山東省教育工作先進單位”“山東省高校畢業生就業工作先進集體”“山東省直精神文明單位”“山東省省級文明校園”等榮譽稱號。2019年學院設有城市軌道交通、鐵道車輛與機械工程、鐵道機車與機電裝備、鐵道供電與電氣工程、鐵道信號與信息工程、鐵道工程與土木工程、鐵道運輸與財經管理、生物工程等8個教學系和基礎部(思政部)1個教學部。學院教學實訓設施先進,軌道建在了校園,火車開進了校區,配有教學實訓綜合樓及所配屬的機械、電子、管理等先進教學實訓設備完全滿足教學實訓需求。
第二部分
2019年度單位決算表(biao)
收入支(zhi)出決算(suan)總(zong)表
公開01表
山東職業學院: 單位:
萬元(yuan)
收 入 |
支 出 |
項 目 |
行(xing)次(ci) |
決(jue)算(suan)數 |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shu) |
欄(lan) 次(ci) |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、財政撥款(kuan)收入 |
1 |
16152.46 |
一、一般公共服(fu)務支出(chu) |
30 |
0.00 |
二(er)、上級補助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
三、事業收入 |
3 |
7578.71 |
三、國防支(zhi)出 |
32 |
0.00 |
四、經營收(shou)入(ru) |
4 |
0.00 |
四(si)、公共安全支出(chu) |
33 |
0.00 |
五(wu)、附屬單(dan)位(wei)上(shang)繳(jiao)收入(ru) |
5 |
0.00 |
五、教育支(zhi)出(chu) |
34 |
30536.89 |
六、其他(ta)收入(ru) |
6 |
3111.89 |
六、科學技(ji)術支出 |
35 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支(zhi)出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保(bao)障和就業支出 |
37 |
0.00 |
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
38 |
0.00 |
|
10 |
|
十(shi)、節能環保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一(yi)、城(cheng)鄉(xiang)社區支出(chu) |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十(shi)二(er)、農林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息(xi)等支出(chu) |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十(shi)五(wu)、商業服(fu)務業等支出(chu) |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七(qi)、援助其他地(di)區支(zhi)出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源(yuan)海洋氣象等等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障(zhang)支出 |
48 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出(chu) |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、災害防治及應急(ji)管理支出(chu) |
50 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
|
23 |
|
二(er)十三、債務還本支出 |
52 |
0.00 |
|
24 |
|
二(er)十四、債務付息出(chu) |
53 |
|
本(ben)年收入合(he)計 |
25 |
26843.07 |
本年支出合計(ji) |
54 |
30536.89 |
用(yong)事業基金彌補收支差額 |
26 |
2730.29 |
結余(yu)分配 |
55 |
153.41 |
年初(chu)結(jie)轉和結(jie)余(yu) |
27 |
2279.63 |
年末結(jie)轉(zhuan)和結(jie)余 |
56 |
1162.69 |
|
28 |
|
|
57 |
|
總(zong)計 |
29 |
31852.99 |
總計 |
58 |
31852.99 |
注:本表反映單(dan)位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決(jue)算表
公開02表
單位:山東職業學院 單位: 萬元
項 目 |
本年(nian)收入(ru)合計 |
財政撥款收(shou)入(ru) |
上級補助收入(ru) |
事業(ye)收入 |
經營收入 |
附屬單位 上繳收入 |
其他收入(ru) |
科目編碼 |
科目名稱 |
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合 計 |
26843.07 |
16152.46 |
0.00 |
7578.71 |
0.00 |
0.00 |
3111.89 |
205 |
教育支出(chu) |
26843.07 |
16152.46 |
0.00 |
7578.71 |
0.00 |
0.00 |
3111.89 |
20502 |
普通(tong)教(jiao)育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
職業教育 |
26843.07 |
16152.46 |
0.00 |
7578.71 |
0.00 |
0.00 |
3111.89 |
2050305 |
高等職業教育 |
26843.07 |
16152.46 |
0.00 |
7578.71 |
0.00 |
0.00 |
3111.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本(ben)(ben)表(biao)反映單位(wei)本(ben)(ben)年度取得(de)的各(ge)項收(shou)入情況。
支出決算表
公開03表
單位:山東職業學院 單位: 萬元
項 目 |
本年支出(chu)合計(ji) |
基(ji)本支(zhi)出(chu) |
項目支出 |
上繳(jiao)上級支出 |
經營支出 |
對(dui)附屬單(dan)位 補助支(zhi)出 |
科(ke)目編碼 |
科目名稱 |
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合 計 |
30536.89 |
19880.44 |
10656.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教(jiao)育支出 |
30536.89 |
19880.44 |
10656.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教(jiao)育 |
94.57 |
0.00 |
94.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
94.57 |
0.00 |
94.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
職業教育 |
30442.32 |
19880.44 |
10561.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050305 |
高(gao)等職(zhi)業教育 |
30428.45 |
19880.44 |
10548.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050399 |
其他職(zhi)業教(jiao)育支出 |
13.87 |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本(ben)表反(fan)映單位本(ben)年度(du)各項(xiang)支出情況
財政撥款收(shou)入支出(chu)決算總表(biao)
公開04表
單位:山東職業學院 單位:
萬(wan)元
收入(ru) |
支出 |
項 目 |
行(xing)次(ci) |
金額 |
項 目 |
行次 |
合(he)計 |
一般公共預算 財政撥款 |
政(zheng)府性基金預算財政(zheng)撥款 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yu)算(suan)財政撥款(kuan) |
1 |
16152.46 |
一、一般公共服(fu)務支(zhi)出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二(er)、政府性(xing)基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、國防支出(chu) |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安(an)全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支(zhi)出 |
34 |
17269.4 |
17269.4 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科(ke)學技術(shu)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化(hua)體育(yu)與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社(she)會保障和(he)就業支(zhi)出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十(shi)、節(jie)能環(huan)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十(shi)一、城鄉社(she)區支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農林水(shui)支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三(san)、交通(tong)運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源(yuan)勘探信息等支出(chu) |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業服(fu)務業等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其(qi)他地區支出(chu) |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十(shi)八、國(guo)土海洋氣象等支出(chu) |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧(liang)油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二(er)十(shi)一、其他支(zhi)出(chu) |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三(san)、債務付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本(ben)年收入合計(ji) |
24 |
16152.46 |
本年支出(chu)合計 |
53 |
17269.4 |
17269.4 |
0.00 |
年初財政撥款結(jie)轉(zhuan)和結(jie)余 |
25 |
2279.63 |
年末財政撥款結轉和結余 |
54 |
1162.69 |
1162.69 |
0.00 |
一(yi)般公(gong)共預算財政(zheng)撥款 |
26 |
2279.63 |
|
55 |
|
|
|
政府性基(ji)金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
總(zong)計 |
29 |
18432.09 |
總計 |
58 |
18432.09 |
18432.09 |
0.00 |
注:本(ben)表反映單(dan)位(wei)本(ben)年度一般公共預算(suan)財(cai)(cai)政撥款(kuan)和政府性基(ji)金預算(suan)財(cai)(cai)政撥款(kuan)的總收支和年末(mo)結(jie)(jie)轉結(jie)(jie)余情況。
一般(ban)公共預算財政(zheng)撥款支出決算表
公開05表
單位:山東職業學院 單位:萬元
項 目 |
本(ben)年支(zhi)出 |
功能分(fen)類 科目編(bian)碼 |
科目名稱 |
小計(ji) |
基本支出 |
項目(mu)支(zhi)出 |
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
合 計 |
17269.4 |
13784.66 |
3484.74 |
205 |
教育支出 |
17269.4 |
13784.66 |
3484.74 |
20502 |
普(pu)通教育(yu) |
94.57 |
0.00 |
94.57 |
2050205 |
高等(deng)教育(yu) |
94.57 |
0.00 |
94.57 |
20503 |
職(zhi)業教(jiao)育 |
17174.83 |
13784.66 |
3390.17 |
2050305 |
高等職(zhi)業教育(yu) |
17160.96 |
13784.66 |
3376.3 |
2050399 |
其他職業(ye)教(jiao)育(yu)支(zhi)出 |
13.87 |
0.00 |
13.87 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映單位本年度一般公共(gong)預(yu)算財政撥款支(zhi)出情況(kuang)。
一般公共預算(suan)財政撥款基本支出決算(suan)表
公開06表
單位:山東職業學院 單位:
萬元
人(ren)員經費 |
公用經費 |
|
科目 編碼 |
科目名(ming)稱 |
金(jin)額(e) |
科目 編碼(ma) |
科目名稱(cheng) |
金額 |
科目 編碼 |
科目(mu)名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工(gong)資福(fu)利支出 |
8991.64 |
302 |
商品和服務支出 |
2775.24 |
310 |
資(zi)本性支出(chu) |
0.00 |
|
30101 |
基本工資(zi) |
1393.15 |
30201 |
辦公費 |
39.27 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
954.58 |
30202 |
印(yin)刷費 |
6.66 |
31002 |
辦公設(she)備購(gou)置 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
707.65 |
30203 |
咨詢費 |
0.46 |
31003 |
專用(yong)設(she)備(bei)購置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續費 |
0.11 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30107 |
績效(xiao)工資 |
3123.12 |
30205 |
水費(fei) |
0.00 |
31006 |
大(da)型修(xiu)繕 |
0.00 |
|
30108 |
機關事(shi)業單(dan)位基本養老保(bao)險費 |
586.34 |
30206 |
電費 |
287.29 |
31007 |
信息網絡及軟件(jian)購置更新 |
0.00 |
|
30109 |
職業(ye)年(nian)金繳費(fei) |
247.42 |
30207 |
郵電(dian)費 |
15.17 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30110 |
職工(gong)基(ji)本醫療保險繳費 |
332.21 |
30208 |
取暖費 |
339.81 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30111 |
公(gong)務員醫療補助(zhu)繳費 |
0.00 |
30209 |
物(wu)業(ye)管理費 |
470.26 |
31010 |
安(an)置補助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保(bao)障繳費 |
257.57 |
30211 |
差旅費 |
149.5 |
31011 |
地上(shang)附著(zhu)物和(he)青苗補(bu)償 |
0.00 |
|
30113 |
住(zhu)房公積金 |
646.13 |
30212 |
因公出(chu)國(guo)(境)費用(yong) |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bu)償 |
0.00 |
|
30114 |
醫療(liao)費 |
0.00 |
30213 |
維修(護(hu))費 |
202.19 |
31013 |
公(gong)務用車(che)購置 |
0.00 |
|
30199 |
其(qi)他工資福利(li)支出 |
743.48 |
30214 |
租賃費(fei) |
70.33 |
31019 |
其他交通工具購置(zhi) |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭(ting)的(de)補助 |
2017.78 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31021 |
文物和(he)陳列品購置 |
0.00 |
|
30301 |
離(li)休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
31022 |
無形(xing)資產購(gou)置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
1213.63 |
30217 |
公務招待費 |
0.00 |
31099 |
其他資(zi)本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材(cai)料費 |
0.00 |
312 |
對企業補助(zhu) |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
85.95 |
30224 |
被裝(zhuang)購置費(fei) |
0.00 |
31201 |
資本金注入(ru) |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bu)助(zhu) |
0.00 |
30225 |
專(zhuan)用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投(tou)資基金股權投(tou)資 |
0.00 |
|
30306 |
救(jiu)濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費(fei) |
58.9 |
31204 |
費用(yong)補(bu)貼 |
0.00 |
|
30307 |
醫療費補助 |
100 |
30227 |
委托業務費 |
45.38 |
31205 |
利息補貼(tie) |
0.00 |
|
30308 |
助學金(jin) |
0.00 |
30228 |
工會(hui)經費 |
238.31 |
31299 |
其他對企業補助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金(jin) |
0.00 |
30229 |
福利(li)費 |
0.00 |
313 |
對社會保障基(ji)金補(bu)助 |
0.00 |
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公(gong)務用車運行維護費 |
0.00 |
31302 |
對(dui)社會保險基金(jin)補助 |
0.00 |
|
30399 |
對其他個人和家庭的補(bu)助支出 |
618.2 |
30239 |
其他交通費用(yong) |
31.13 |
31303 |
補充全國(guo)社會保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加(jia)費用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wu)支出 |
820.49 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
債(zhai)務利(li)息及費用支(zhi)出 |
0.00 |
39907 |
國家賠償費(fei)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
國內(nei)債(zhai)務付息(xi) |
0.00 |
39908 |
對(dui)民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
39999 |
其(qi)他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
國內債(zhai)務發(fa)行費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
國外債務發行(xing)費用 |
0.00 |
|
|
|
|
人員(yuan)經(jing)費合計 |
11009.42 |
公用經費(fei)合計 |
2775.24 |
|
注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般(ban)公(gong)共(gong)預算(suan)財政撥款“三公(gong)”經費支出(chu)決(jue)算(suan)表
公開07表
單位:山東職業學院 單位:
萬元
預 算 數 |
決 算 數 |
合計 |
因公出國(境(jing))費 |
公務用車購置及(ji)運(yun)行費 |
公務 接(jie)待費 |
合計 |
因(yin)公出國(guo)(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公(gong)務 接(jie)待費 |
小計 |
公務用(yong)車(che)購置費 |
公務用車運(yun)行費 |
小計 |
公務用車(che)購置費 |
公(gong)務用車運行費(fei) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:1、本(ben)表反映(ying)單位(wei)本(ben)年度“三(san)公(gong)(gong)”經費(fei)支出(chu)預(yu)(yu)決算情況。其中:預(yu)(yu)算數(shu)(shu)為“三(san)公(gong)(gong)”經費(fei)年初預(yu)(yu)算數(shu)(shu),決算數(shu)(shu)包括當年一般公(gong)(gong)共預(yu)(yu)算財(cai)政撥款和以前(qian)年度結轉(zhuan)資金(jin)安(an)排的實(shi)際支出(chu)。
2、山東職業學院2019年度沒有使用一般公共預算財政撥款安排“三公”經費支出,故本表無數據信息。
政府性(xing)基金預(yu)算財政撥款收入支(zhi)出決(jue)算表
公開08表
單位:山東職業學院 單位:
萬元
項 目 |
年初(chu)結轉和結余 |
本年收入 |
本(ben)年支出 |
年末結轉和結余(yu) |
科(ke)目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基(ji)本支出 |
項目支出 |
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合 計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注:1、本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
2、山(shan)東職業學院(yuan)沒有(you)政府性基金(jin)收(shou)入,也(ye)沒有(you)使用政府性基金(jin)安排的支出,故本(ben)表無數據信(xin)息。
第三部分
2019年度單(dan)位(wei)決算(suan)情況(kuang)說明
一、收入(ru)支出決算總體(ti)情況說明
2019年度收入總計26843.07萬元。與2018年相比,收入總計增加1829.4萬元,增長7.31 %。主要原因是生均撥款標準由7800元/生增加到8200元/生。
2019年度支出總計30536.89萬元。與2018年相比,支出總計增加7631.8萬元,增長33.32%。主要原因是學院進行優質校建設,使用自有資金增加配套經費投入,保障學院完成優質校順利驗收。

二、收入決(jue)算情況(kuang)說明
本年收入合計26843.07萬元,其中:財政撥款收入16152.46萬元,占60.17%;事業收入7578.71萬元,占28.23%;其他收入3111.89萬元,占11.59%。

三、支出決算情(qing)況說(shuo)明
本年支出合計30536.89萬元,其中:基本支出19880.44 萬元,占65.1%;項目支出10656.45萬元,占34.9%。

四、財政撥(bo)款收入支出決算(suan)總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計16152.6萬元。與2018年相比,財政撥款收入總計增加372.79萬元,增長2.36%。主要原因是生均撥款標準由7800元/生提高到8200元/生。
2019年度財政撥款支出總計17269.4萬元。與2018年相比,財政撥款支出總計增加2735.03萬元,增長18.82%。主要原因是上年結轉項目完工,上年結轉項目資金在本年形成支出。

五、一(yi)般公共預(yu)算(suan)財政撥款支出決算(suan)情(qing)況說明(ming)
(一)一般公共預(yu)算財政撥款支出(chu)決算總(zong)體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出17269.4萬元,占本年支出合計的56.55%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加2735.03萬元。主要原因是上年結轉項目完工,上年結轉項目資金在本年形成支出。

(二)一般公(gong)共預算財政撥(bo)款支出決算結構情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出17269.4萬元,全部用于教育支出,支出決算為17269.4萬元,占100%。

(三)一般公共預算財政(zheng)撥款(kuan)支出(chu)決(jue)算具體(ti)情(qing)況
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為17245.83萬元,支出決算為17269.4萬元,完成年初預算的100.14%,決算數大于年初預算數。其中:教育支出年初預算為17245.83萬元,支出決算為17269.4萬元,完成年初預算的100.14%,決算數大于年初預算數。主要原因是上年結轉項目完工,上年結轉項目資金在本年形成支出。
六(liu)、一般公(gong)共預算(suan)財政撥款基(ji)本支出決算(suan)情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算13784.66萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:
人員經費11009.42萬元,主要包括:基本工資1393.15萬元、津貼補貼954.58萬元、獎金707.65萬元、績效工資3123.12萬元、基本養老保險費586.34萬元、職業年金繳費247.42萬元、職工基本醫療保險繳費332.21萬元、其他社會保障繳費257.57萬元、住房公積金646.13萬元、其他工資福利支出743.48萬元、退休費1213.63萬元、撫恤金85.95萬元、醫療費補助100.00萬元、其他對個人和家庭的補助支出618.2萬元。
公用經費2775.24萬元,主要包括:辦公費39.27萬元、印刷費6.66萬元、咨詢費0.46萬元、手續費0.11萬元、電費287.29萬元、郵電費15.17萬元、取暖費339.81萬元、物業管理費470.26萬元、差旅費149.5萬元、維修費202.19萬元、租賃費70.33萬元、勞務費58.9萬元、委托業務費45.38萬元、工會經費238.31萬元、其他交通費31.13萬元、其他商品和服務支出820.49萬元。
七、一般公共預算財政撥(bo)款“三公”經費支出(chu)決算情況說明(ming)
山東職業學院2019年度沒有使用一般公共預算財政撥款安排“三公”經費支出。
八(ba)、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
山東職業學院2019年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、重要事項情況說明
(一)機關運(yun)行經(jing)費支出(chu)情況
山東職業學院為(wei)事(shi)業單(dan)位,無機(ji)關運行經費支出。
(二)政府(fu)采購支出情況
2019年度,政府采購金額11654.47萬元,其中:政府采購貨物金額8830.77萬元、政府采購工程金額744.79萬元、政府采購服務金額2078.91萬元。授予中小企業合同金額7966.11萬元,占政府采購總額的68.35 %,其中:授予小微企業合同金額1270.51 萬元,占政府采購總額的10.90%。
(三)國有資(zi)產占(zhan)用(yong)情(qing)況
截至2019年12月31日,山東職業學院共有車輛9輛,其中,公務用車9 輛。單位價值50萬元以上通用設備17臺(套),單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。
(四)預算績(ji)效(xiao)情況(kuang)
1、預算績效(xiao)管理工作(zuo)開展情況(kuang)。根據預算績效管理要求,山東職業學院按照“誰用款、誰評價”的原則,組織對本單位2019年度財政撥款預算項目進行全面自評,涵蓋項目6個,涉及預算資金1785萬元,占單位財政撥款預算項目支出總額的100%。
2、部(bu)門決算中(zhong)項目績(ji)效自評結果(guo)。山東職業學院2019年度預算項目績效自評的6個項目中,有4個項目自評等級為優,2個項目自評等級為良。從自評情況看,項目支出績效管理的重視程度進一步提升,大部分項目有序開展,執行和完成情況較好,資金使用比較規范,主要表現為:項目立項程序完整、規范,設置了明確的績效目標,財務相關管理制度較健全,預算執行及時、有效,群眾滿意度較高,基本實現了預期。但也存在部分項目產出指標低于預期、項目實施進展慢等問題。
今年在部門決算中反映了2019年度山東職業學院項目支出績效自評情況,以及“魯財預指[2019]1號:生物制藥與制劑技術實驗實訓條件建設”等6個項目的績效自評具體結果。(詳見“第五部分 附件”)
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款(kuan)收入:指單位從同級(ji)財(cai)(cai)政(zheng)部(bu)門取得的(de)財(cai)(cai)政(zheng)預算資金。按(an)現行管理(li)制度,省(sheng)級(ji)部(bu)門決算中反映(ying)的(de)財(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)(kuan)包括一般公共預算財(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)(kuan)和政(zheng)府性基金財(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)(kuan)。
二(er)、上級補助收入:指(zhi)事業單位(wei)從主管(guan)部門(men)和(he)上級單位(wei)取(qu)得的非財政(zheng)補(bu)助(zhu)收入。
三、事業收入:指事(shi)業(ye)單位開(kai)展(zhan)專(zhuan)業(ye)業(ye)務活(huo)動及其輔(fu)助活(huo)動取得的(de)收入。包(bao)括事(shi)業(ye)單位收到的(de)財政專(zhuan)戶實際核撥的(de)教育(yu)收費等。
四、經(jing)營收入:指事業單位(wei)在專業業務活動及其輔(fu)助活動之外開展非獨立核算經營活動取得(de)的收入。
五、附(fu)屬單位上繳(jiao)收入:指事業(ye)單(dan)位(wei)附屬獨立核算單(dan)位(wei)按(an)照(zhao)有關規定上繳的收入(ru)。
六、其他收入:指單位(wei)取得(de)的(de)除上(shang)述“財(cai)政(zheng)撥款收(shou)入”“上(shang)級(ji)補助(zhu)收(shou)入”“事業(ye)收(shou)入”“經(jing)營收(shou)入”“附屬單位(wei)上(shang)繳收(shou)入”等以外的(de)各項(xiang)收(shou)入。
七、用事(shi)業基金彌補收(shou)支差(cha)額:指事(shi)(shi)業單(dan)位(wei)在用(yong)本(ben)年的(de)“財政撥款收(shou)(shou)(shou)(shou)入”“財政撥款結轉和結余資金”“事(shi)(shi)業收(shou)(shou)(shou)(shou)入”“經營收(shou)(shou)(shou)(shou)入”“其他收(shou)(shou)(shou)(shou)入”等不足(zu)以(yi)安排當年支(zhi)(zhi)出(chu)的(de)情(qing)況下,使用(yong)以(yi)前年度(du)(du)積累的(de)事(shi)(shi)業基金(事(shi)(shi)業單(dan)位(wei)當年收(shou)(shou)(shou)(shou)支(zhi)(zhi)相抵(di)后(hou)按國(guo)家規定提取、用(yong)于彌(mi)補以(yi)后(hou)年度(du)(du)收(shou)(shou)(shou)(shou)支(zhi)(zhi)差額的(de)基金)彌(mi)補本(ben)年度(du)(du)收(shou)(shou)(shou)(shou)支(zhi)(zhi)缺口的(de)資金。
八、年初結轉和(he)結余:指單位以前(qian)年度尚(shang)未完成(cheng)、結(jie)轉到本年仍按原規定用途繼續使用的(de)資金,或項目(mu)已完成(cheng)等產生(sheng)的(de)結(jie)余資金。
九、結余分配:指事(shi)業單位(wei)按照會計制度規定繳納(na)的所得稅(shui)以及從非財政撥(bo)款結余(yu)(yu)或經營結余(yu)(yu)中提取(qu)的各類基金。
十、年末(mo)結(jie)轉和結(jie)余:指(zhi)單(dan)位本(ben)年(nian)度(du)或(huo)以前年(nian)度(du)預算(suan)安排、因客觀條件發(fa)生(sheng)變化(hua)未(wei)全部(bu)執(zhi)行或(huo)未(wei)執(zhi)行,結轉到以后年(nian)度(du)繼續使用的資金(jin),或(huo)項目(mu)已完成等(deng)產(chan)生(sheng)的結余資金(jin)。
十一(yi)、基本支出:指單位(wei)為保障其(qi)機構正(zheng)常(chang)運轉、完成日常(chang)工作(zuo)任務而發生的人員(yuan)支出和日常(chang)公用支出。
十二、項目支出(chu):指單位在基本支(zhi)出之(zhi)外為完成(cheng)特定的工作任(ren)務或(huo)事業發(fa)展目(mu)標(biao)所發(fa)生的支(zhi)出。
十三、經營支出:指事業(ye)單(dan)位(wei)在專業(ye)業(ye)務(wu)活動及其(qi)輔助(zhu)活動之外開展(zhan)非獨(du)立核算經營活動發生(sheng)的(de)支出(chu)。
十四、“三公”經費(fei):指省(sheng)級部門用財政撥(bo)款(kuan)安排的因(yin)公出(chu)(chu)國(境)費(fei)(fei)(fei)、公務(wu)用車(che)購(gou)置(zhi)及運行維(wei)(wei)護費(fei)(fei)(fei)和公務(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)。其(qi)中,因(yin)公出(chu)(chu)國(境)費(fei)(fei)(fei)反映(ying)(ying)單位公務(wu)出(chu)(chu)國(境)的國際旅費(fei)(fei)(fei)、國外(wai)城(cheng)市間交通(tong)費(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)、公雜(za)費(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu);公務(wu)用車(che)購(gou)置(zhi)及運行維(wei)(wei)護費(fei)(fei)(fei)反映(ying)(ying)單位公務(wu)用車(che)購(gou)置(zhi)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(含車(che)輛購(gou)置(zhi)稅)及按規定保留(liu)的公務(wu)用車(che)燃(ran)料費(fei)(fei)(fei)、維(wei)(wei)修費(fei)(fei)(fei)、過(guo)路過(guo)橋費(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)、安全獎勵(li)費(fei)(fei)(fei)用等(deng)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu);公務(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)反映(ying)(ying)單位按規定開支(zhi)(zhi)的各類(lei)公務(wu)接(jie)待(dai)(含外(wai)賓接(jie)待(dai))支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)。
十(shi)五、機關運行經費(fei):指為保障(zhang)行(xing)政單位(包(bao)括參照(zhao)公(gong)務員法管(guan)理的(de)事業(ye)單位)運行(xing)用于購買貨物和服務的(de)各項資金(jin),包(bao)括辦(ban)(ban)公(gong)及(ji)印刷費(fei)(fei)(fei)、郵(you)電(dian)費(fei)(fei)(fei)、差旅(lv)費(fei)(fei)(fei)、會(hui)議(yi)費(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)、日常維修費(fei)(fei)(fei)、專用材(cai)料及(ji)一般設備購置費(fei)(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用房水電(dian)費(fei)(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用房取暖費(fei)(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用房物業(ye)管(guan)理費(fei)(fei)(fei)、公(gong)務用車運行(xing)維護費(fei)(fei)(fei)以及(ji)其他費(fei)(fei)(fei)用。
第五(wu)部分
附 件
2019年度山東職業學院預算項目績效(xiao)自評(ping)情(qing)況匯總(zong)表
序號 |
項目(mu)名(ming)稱(cheng) |
資(zi)金使用單位 |
自評得分 |
自(zi)評等級 |
1 |
魯財預指[2019]1號:生(sheng)物制藥與制劑技術(shu)實驗實訓條(tiao)件建設(she) |
山東職業學院(yuan) |
98.8 |
成人無碼在線視頻區:優 |
2 |
魯財教指[2019]13號:職業教育質(zhi)量提升—省優質(zhi)高職院校建設(400萬元) |
山東職業學(xue)院 |
98.75 |
成人無碼在線視頻區:優(you) |
3 |
魯財(cai)教(jiao)指[2019]13號(hao):職(zhi)(zhi)業(ye)教育質量提升(sheng)—高等職(zhi)(zhi)業(ye)院校品(pin)牌專業(ye)群建設(200萬元) |
山東職業學院 |
98.5 |
成人無碼在線視頻區:優 |
4 |
魯財教指[2019]13號:職(zhi)業教育質量提升(sheng)—山東(dong)省職(zhi)業教育青(qing)年技能(neng)名師(shi)培養計劃(10萬(wan)元) |
山東(dong)職業學院 |
97 |
成人無碼在線視頻區:優 |
5 |
魯(lu)財科(ke)教指(zhi)[2019]14號:職業教(jiao)育質量提升—高(gao)水平專業群(qun)(1000萬元) |
山(shan)東職業學院 |
81 |
成人無碼在線視頻區:良 |
6 |
魯財科教(jiao)指(zhi)[2019]14號:職(zhi)業教育質量提升—1+X證書(shu)試點(dian)(75萬元) |
山東(dong)職業學(xue)院 |
80 |
成人無碼在線視頻區:良 |
省級預算(suan)項目支出(chu)績效自評表
(2019年度)
序號1
項目名稱 |
生(sheng)物(wu)制(zhi)藥與制(zhi)劑(ji)技術實驗實訓條件建設 |
主管部門 |
山東省教育廳 |
項目實施單位 |
山東職業(ye)學(xue)院生物(wu)工程系 |
聯系(xi)電話 |
13953129708 |
項目預算 執行情況 (10分) |
成(cheng)人無碼(ma)在線(xian)視頻區: |
年初預算(suan)數 |
全年預算數(A) |
全年執行數(B) |
分值 |
執行率(B/A) |
得分 |
年度資(zi)金總額(e) |
100 |
100 |
99 |
10 |
99% |
9.9 |
其(qi)中:當(dang)年財政撥款 |
成人無碼在線視頻區: |
成人無碼在線視(shi)頻區(qu): |
|
- |
成人(ren)無碼在線視(shi)頻區(qu): |
- |
上年結轉資金 |
成(cheng)人無碼(ma)在線(xian)視頻區: |
成(cheng)人(ren)無碼在線視頻區: |
成人無(wu)碼在(zai)線視(shi)頻區: |
- |
成人無碼在線視頻區(qu): |
- |
其(qi)他資金 |
成人無碼(ma)在線視頻區: |
成人無碼在(zai)線視頻區: |
成人(ren)無碼在(zai)線(xian)視頻(pin)區: |
- |
成人無碼(ma)在(zai)線視頻區: |
- |
年度總體(ti)目標(biao) |
年初預期(qi)目(mu)標 |
目標實際完成情(qing)況(kuang) |
采購設備用(yong)于固體制劑實訓(xun)(xun)(xun)(xun)室和微生(sheng)(sheng)物制藥(yao)技術綜合實訓(xun)(xun)(xun)(xun)室硬件建(jian)(jian)設,同時(shi)完善內涵建(jian)(jian)設。開(kai)展(zhan)教學實訓(xun)(xun)(xun)(xun)項目、職(zhi)業資格培訓(xun)(xun)(xun)(xun)、職(zhi)業能力培訓(xun)(xun)(xun)(xun)、科學研究、特(te)長生(sheng)(sheng)培訓(xun)(xun)(xun)(xun)等(deng)。 |
設(she)備(bei)順利完(wan)成采購(gou)并投入使(shi)用,開展(zhan)教學實訓(xun)(xun)(xun)項目、職業(ye)資格(ge)培(pei)訓(xun)(xun)(xun)、職業(ye)能力培(pei)訓(xun)(xun)(xun)特長生培(pei)訓(xun)(xun)(xun)等,達(da)到了年初預期目標 |
年 度 績 效 指 標 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三級(ji)指標 |
年度指標值(A) |
實際完成 指標值(B) |
分值 |
得分(fen) |
偏(pian)差(cha)原因分析及改進(jin)措施 |
產 出 指 標 (50分) |
數量指標 |
指標1:實訓教材 |
2套 |
2 |
5 |
5 |
成人(ren)無碼在線視(shi)頻區: |
指標2:實訓項目 |
30個(ge) |
30 |
5 |
5 |
成人無碼在線視頻區: |
指標3:實訓課時 |
400學時以上 |
440 |
5 |
5 |
成人無碼在線視頻區: |
指標4:學生培訓 |
200人次(ci) |
800 |
5 |
5 |
成人無(wu)碼在線(xian)視(shi)頻區: |
指標5:技能鑒定 |
200人次 |
176 |
5 |
4.4 |
當年所有在校生都參加技能鑒定,只有176人。 |
質量指標 |
指標1:學生培訓合格率 |
98% |
100% |
5 |
5 |
成人無碼在線視頻區: |
指標2:培訓學生獲得職業資格證書比例 |
95% |
100% |
5 |
5 |
成人(ren)無(wu)碼在(zai)線視頻區(qu): |
時效指標 |
指標1:學生技能考核項目對接崗位資格 |
對(dui)接(jie)度高 |
對接度較高 |
5 |
4.5 |
考核項(xiang)目側重于固體制(zhi)劑(ji) |
指標2:技能鑒定項目完善 |
項目(mu)完善(shan) |
項目完善(shan) |
5 |
5 |
成人無碼在(zai)線視(shi)頻區(qu): |
成本指標(biao) |
指標1:耗材 |
5萬元(yuan) |
5.5萬元 |
5 |
5 |
成人無(wu)碼在線視(shi)頻區(qu): |
效 益 指 標 (30分) |
經濟效益 指標 |
指標1:技能鑒定 |
5萬元(yuan) |
9.6萬 |
6 |
6 |
成人無碼在(zai)線視(shi)頻區: |
社會效益 指標 |
指標1:提高學生畢業后崗位升遷效率 |
1-3年 |
1-2年 |
6 |
6 |
成(cheng)人無碼在線(xian)視頻區: |
生態效益 指標 |
指標1:能耗結構改變,環境污染降低,材料利用率提高 |
明(ming)顯(xian)提高(gao) |
顯著(zhu)提高(gao) |
6 |
6 |
成人(ren)無碼在線視頻區: |
可(ke)持續(xu)影響指標 |
指標1:教師科研課題數量 |
提高20% |
提高20% |
6 |
6 |
成人無碼在線視頻區: |
指標2:人才培養質量 |
明顯提(ti)高 |
明顯提高 |
6 |
6 |
成人(ren)無碼在線(xian)視(shi)頻區(qu): |
滿意度 指標 (10分) |
服務對(dui)象(xiang)滿意(yi)度指標(biao) |
指標1:培養學生企業認可度 |
90%以上 |
90%以上 |
3 |
3 |
成人無碼在線視頻區: |
指標2:畢業生就業率 |
95%以上(shang) |
96% |
3 |
3 |
成人(ren)無(wu)碼在線視頻區: |
指標3:企業對學生滿意度 |
95% |
98% |
4 |
4 |
成人無碼(ma)在線視頻(pin)區: |
總分 |
98.8 |
序號2
項目名稱(cheng) |
職(zhi)業(ye)教育質量提升—省優質高(gao)職(zhi)院校建設 |
主管部門 |
山東省教育廳 |
項(xiang)目實(shi)施單位 |
山東職業學院——教務處 |
聯系電話 |
15853100971 |
項目預算 執行情況 (10分) |
成人無碼(ma)在線視頻區: |
年(nian)初(chu)預(yu)算數 |
全年預算數(A) |
全年執行數(B) |
分(fen)值 |
執行率(B/A) |
得分 |
年(nian)度資金總額(e) |
0 |
400 |
400 |
10 |
100% |
10 |
其(qi)中(zhong):當年財政撥款(kuan) |
0 |
400 |
400 |
- |
100% |
- |
上年結轉資金 |
成(cheng)人無碼在(zai)線視頻區: |
成人無碼在線(xian)視頻區: |
成人無(wu)碼在線視(shi)頻(pin)區(qu): |
- |
成人無碼在線(xian)視頻區(qu): |
- |
其他(ta)資金 |
成人無碼在線(xian)視頻區: |
成人無碼在線視(shi)頻區: |
成人無(wu)碼在(zai)線視頻區: |
- |
成人(ren)無碼在線視頻區: |
- |
年度總體(ti)目標 |
年初預期目(mu)標 |
目(mu)標實際完成情況 |
完(wan)成動車(che)組(zu)電氣(qi)控(kong)制(zhi)系統實訓(xun)室(shi)建設,形成完(wan)善的實訓(xun)室(shi)管理制(zhi)度和實訓(xun)規程,開發實訓(xun)課(ke)題,提升專任教(jiao)師的動車(che)組(zu)電氣(qi)控(kong)制(zhi)領域的理論和實操水平,開展技術服務項目。 |
完(wan)成(cheng)了(le)(le)動車組電氣控制系統實(shi)(shi)訓(xun)室(shi)和智能制造體驗(yan)中心建設,形成(cheng)了(le)(le)完(wan)善的實(shi)(shi)訓(xun)室(shi)管理制度和實(shi)(shi)訓(xun)規(gui)程,開發實(shi)(shi)訓(xun)課題,提升專任(ren)教(jiao)師的理論和實(shi)(shi)操水平,開展(zhan)(zhan)了(le)(le)多(duo)項技(ji)術(shu)服務。完(wan)成(cheng)了(le)(le)鐵(tie)路(lu)技(ji)術(shu)史館建設,通(tong)過多(duo)種形式展(zhan)(zhan)現了(le)(le)我(wo)國鐵(tie)路(lu)技(ji)術(shu)的發展(zhan)(zhan)歷程,起(qi)到了(le)(le)廣泛(fan)的宣傳和科普效(xiao)果。 |
年 度 績 效 指 標 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三(san)級指標 |
年度指標值(A) |
實際完成 指標值(B) |
分值 |
得分 |
偏(pian)差原因(yin)分(fen)析及改(gai)進措施 |
產 出 指 標 (50分) |
數量指標 |
形成實訓室管(guan)理(li)制(zhi)度(du)和操作規(gui)程 |
9項(xiang) |
10項 |
5 |
5 |
成人無碼在線視頻區: |
開展(zhan)技(ji)術(shu)服務(wu)項目(mu) |
2項 |
2項 |
5 |
5 |
成(cheng)人無(wu)碼在線視頻區: |
開發實訓課題(ti)、生(sheng)產性實訓項目 |
11項 |
12項 |
5 |
5 |
成(cheng)人無碼在線視頻區: |
滿(man)足學生實訓 |
900人天 |
1000人(ren)天 |
5 |
5 |
成(cheng)人(ren)無碼(ma)在線視頻區: |
開展(zhan)師資(zi)培訓(xun) |
35人(ren)次 |
40人次 |
5 |
5 |
成人無碼在線(xian)視頻區: |
展(zhan)板(ban)五(wu)個大區 |
500余塊(kuai) |
520余塊 |
5 |
5 |
成人無碼在線視(shi)頻區(qu): |
模型 |
60余件(套) |
70余(yu)件(套) |
5 |
5 |
成人無碼(ma)在線視頻區: |
質量(liang)指標(biao) |
精品課程建設 |
1門 |
1門 |
5 |
5 |
成人(ren)無(wu)碼在線視頻區: |
發表(biao)核(he)心(xin)論(lun)文 |
2篇 |
2篇 |
5 |
5 |
成人無碼在(zai)線(xian)視頻區: |
時效指標(biao) |
成人無碼在線視頻區: |
成人(ren)無(wu)碼在線(xian)視頻區: |
成人(ren)無(wu)碼在(zai)線視(shi)頻區(qu): |
成人(ren)無碼在線視頻區(qu): |
成人(ren)無(wu)碼在線視頻區: |
成人無碼在線(xian)視頻區: |
成本指標 |
降低實訓耗材成本 |
20% |
25% |
3 |
3 |
成人無碼在線視頻區: |
提高生產效率 |
30% |
35% |
2 |
2 |
成人無碼在線視頻(pin)區: |
效 益 指 標 (30分) |
經濟效益 指標 |
培訓服(fu)務到款(kuan) |
4萬(wan)元 |
3萬(wan)元 |
5 |
3.75 |
項目驗收及全面投(tou)入使用稍(shao)晚(wan)。下一步深入企(qi)業(ye)調研(yan),開發培訓項目,提高培訓服務能(neng)力(li)。 |
社會效益 指標 |
演示普及(ji)高鐵專(zhuan)業相(xiang)關知識 |
200人次 |
500人(ren)次 |
5 |
5 |
成人無碼(ma)在線視頻區: |
演示普及智能制造相關知識 |
200人次 |
300人次 |
5 |
5 |
成人無(wu)碼在(zai)線視頻區: |
接待參觀 |
1000余人(ren)次 |
1200余人次 |
5 |
5 |
成人無碼在線視頻(pin)區: |
生態效益 指標 |
減少生(sheng)產能(neng)耗 |
10% |
10% |
5 |
5 |
成人無碼在線視頻區: |
可持續影響(xiang)指(zhi)標(biao) |
學生進行課程學習 |
16000余(yu)人(ren)時 |
18000人時 |
5 |
5 |
成人無碼在線視頻區(qu): |
滿意度 指標 (10分) |
服務對象滿意度指標 |
教師滿意度(du) |
≥95% |
96.80% |
3 |
3 |
成人(ren)無碼在線視頻(pin)區: |
學(xue)生滿意度(du) |
≥90% |
93.50% |
4 |
4 |
成(cheng)人無碼在線視頻區: |
滿足不(bu)同層次的參(can)觀(guan)人(ren)員對鐵路技術發(fa)展(zhan)史的了(le)解 |
|
完成預(yu)期指(zhi)標(biao) |
3 |
3 |
成人無(wu)碼(ma)在線(xian)視頻區(qu): |
總(zong)分 |
98.75 |
序號3
項目名稱 |
職(zhi)業(ye)(ye)教育質量提升(sheng)—高等職(zhi)業(ye)(ye)院(yuan)校(xiao)品牌(pai)專業(ye)(ye)群建(jian)設 |
主管部門 |
山東省教育(yu)廳 |
項目實施單位 |
山東職業學院——鐵道信號與信息工程系 |
聯系電話 |
0531—66773060 |
項目預算 執行情況 (10分) |
成人無(wu)碼在線視頻區: |
年初預(yu)算數 |
全年預算數(A) |
全年執行數(B) |
分值 |
執行率(B/A) |
得(de)分(fen) |
年度資金總額(e) |
0 |
200 |
200 |
10 |
100% |
10 |
其(qi)中:當年財政撥(bo)款 |
0 |
200 |
200 |
- |
100% |
- |
上年(nian)結(jie)轉資金 |
成人(ren)無(wu)碼在線視頻區: |
成人無(wu)碼在(zai)線視頻區: |
成人(ren)無碼在線視頻區: |
- |
成人(ren)無(wu)碼在線(xian)視頻(pin)區: |
- |
其他資(zi)金 |
成人無碼在線(xian)視頻區: |
成(cheng)人無碼在線視頻區: |
成(cheng)人無碼在(zai)線視頻區(qu): |
- |
成人無碼在線視(shi)頻區: |
- |
年度總體目標 |
年初預期目標 |
目標實際(ji)完成情況 |
深(shen)化課程體(ti)系,豐(feng)富課程教(jiao)學(xue)資源,開展信息化教(jiao)學(xue);加強校內外實(shi)習實(shi)訓基地建(jian)設(she);提升專業(ye)教(jiao)師的專業(ye)理論水平和實(shi)操技(ji)能;培養學(xue)生綜(zong)合技(ji)能。 |
經過1年的強化建設,我院地鐵智能化專業群獲得國家級技能競賽一等獎3項,獲得省級技能競賽一等獎2項,獲得軟件著作權18項,實用新型專利9項,發表核心期刊論文3篇,建設精品資源共享課5門,新建實訓室1個,新建1個校外實訓基地,進行現代學徒制試點專業建設,每年組織進行技能鑒定和培訓2次,人數合計1000人,超額完成預定目標。 |
年 度 績 效 指 標 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三級指標 |
年度指標值(A) |
實際完成 指標值(B) |
分(fen)值 |
得(de)分 |
偏差原(yuan)因(yin)分(fen)析及改進措施 |
產 出 指 標 (50分) |
數(shu)量指標 |
技(ji)能培訓鑒定人(ren)數 |
900人(ren)次(ci) |
1000人(ren)次 |
5 |
5 |
成人無(wu)碼在線視頻區: |
現代(dai)學徒(tu)制試點專業(ye)建設 |
50人 |
50人 |
5 |
5 |
成人(ren)無碼在線視頻區: |
實(shi)訓體(ti)系建設 |
200萬 |
200萬 |
5 |
5 |
成人無碼(ma)在(zai)線(xian)視(shi)頻區: |
實訓體系(xi)建(jian)設 |
1個 |
1個(ge) |
3 |
3 |
成人(ren)無碼在線視頻區: |
核心期刊論文(wen) |
3篇 |
3篇 |
3 |
3 |
成人無碼在線視(shi)頻區: |
師資隊(dui)伍建設 |
23人 |
23人 |
3 |
3 |
成人無碼在線視(shi)頻區(qu): |
人(ren)才培養模式改革 |
5門 |
5門 |
3 |
3 |
成人(ren)無碼(ma)在線視頻區: |
人才培養模式改革 |
1套 |
1套 |
3 |
3 |
成人無碼在(zai)線視頻區: |
質量指標 |
技能鑒定(ding)合格率 |
≥90% |
92% |
5 |
5 |
成人無碼在線(xian)視頻區(qu): |
人才(cai)培養質量 |
有(you)所提升(sheng) |
有所提(ti)升(sheng) |
5 |
4.5 |
質量需進(jin)一步提(ti)升 |
時效指標 |
每年技能鑒定(ding)次數 |
2次(ci) |
2次 |
5 |
5 |
成人無碼在線視頻區(qu): |
成本指標 |
每次考試組織(zhi)費用 |
2萬 |
2萬 |
5 |
5 |
成人(ren)無碼在線視頻區: |
效 益 指 標 (30分) |
經濟效益 指標 |
職(zhi)工(gong)技(ji)能(neng)培訓鑒定 |
5萬 |
11.2萬 |
10 |
10 |
成(cheng)人無碼在線視(shi)頻區: |
社會效益 指標 |
提(ti)高學生畢業后崗位升(sheng)遷效率 |
2-3年 |
有所(suo)提升 |
10 |
9 |
指標(biao)完成有(you)待時日 |
生態效益 指標 |
成(cheng)人(ren)無(wu)碼(ma)在線視頻區: |
成人無碼在(zai)線視(shi)頻區: |
成人無碼在線視頻區(qu): |
成人無碼(ma)在線視(shi)頻區: |
成人無碼在線視(shi)頻區: |
成人無碼(ma)在(zai)線視頻區: |
可持續影響指(zhi)標 |
職業(ye)技能(neng)證書獲取 |
≥90% |
92% |
10 |
10 |
成人無碼在線視頻區: |
滿意度 指標 (10分) |
服務對(dui)象(xiang)滿意度指標 |
用人單位(wei)滿意(yi)度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
總分 |
98.5 |
序號4
項目名(ming)稱(cheng) |
職業(ye)教育質量提升—山東省(sheng)職業(ye)教育青(qing)年(nian)技能名(ming)師(shi)培養計劃 |
主管部門 |
山東省教育廳 |
項(xiang)目實施單位 |
山(shan)東職業學院(yuan)——組(zu)織人事處 |
聯(lian)系電話(hua) |
0531-66772213 |
項目預算 執行情況 (10分) |
成人無碼在線視頻區: |
年初預(yu)算數(shu) |
全年預算數(A) |
全年執行數(B) |
分值(zhi) |
執行率(B/A) |
得分 |
年度資金總額 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
其中:當年財政撥(bo)款 |
0 |
10 |
10 |
- |
100% |
- |
上(shang)年結(jie)轉資金 |
成人無碼在線視頻區(qu): |
成人無碼在線視頻區: |
成(cheng)人無碼在線視(shi)頻區: |
- |
成(cheng)人無碼在線視頻區: |
- |
其他資金 |
成(cheng)人(ren)無碼在(zai)線視頻區(qu): |
成人無碼在線(xian)視頻區: |
成(cheng)人(ren)無碼在線視頻區(qu): |
- |
成人無(wu)碼在線視頻區: |
- |
年度總體目標 |
年初預期(qi)目(mu)標 |
目(mu)標(biao)實際完成情況(kuang) |
張為賓老師:參加師資培訓2-4次,出國交流學習1次,申報省級教科研課題1項,申請專利2項,指導學生獲得創新創業大賽獎項5項,牽頭建成山東職業學院創新創業實踐平臺,成為學院創新創業領軍人才。 李升老師:參加師資培訓2次,申報省級教科研課題1項,申請專利2項,指導學生參加技能大賽獲獎2項,參與企業技術研發,主持橫向課題技術服務到款3萬,獲得職業資格證書1項,建設山東省職業教育智能制造技藝技能傳承創新平臺,成為學院科研創新方向的領軍人才。 |
張為賓老師參加師資培訓2次,出國交流學習1次,申報省級教科研課題1項,申請專利5項,指導學生獲得創新創業大賽獎項5項,牽頭建成山東職業學院創新創業實踐平臺,成為學院創新創業領軍人才。 李升老師參加師資培訓2次;立項省級教研課題1項;授權實用新型專利2項,受理發明專利3項;發表論文3篇,其中中文核心論文2篇;主持橫向課題技術服務到款6萬元;建設山東省職業教育智能制造技藝技能傳承創新平臺,完成中期檢查。 |
年 度 績 效 指 標 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三級指標 |
年度指標值(A) |
實際完成 指標值(B) |
分(fen)值 |
得分 |
偏差原因分析及(ji)改進措施 |
產 出 指 標 (50分) |
數(shu)量指標 |
培養青年技能名師 |
2名 |
2名 |
5 |
5 |
成人無(wu)碼在線視頻區(qu): |
指(zhi)導學生 |
20名 |
20名 |
5 |
5 |
成(cheng)人(ren)無碼在(zai)線視頻(pin)區(qu): |
質(zhi)量(liang)指標 |
參賽獲獎 |
7項 |
7項 |
10 |
10 |
成人無碼在線視頻區: |
申報教(jiao)科研課(ke)題 |
2項 |
2項 |
10 |
10 |
成(cheng)人無碼(ma)在線視頻(pin)區: |
時效指(zhi)標 |
參加師資培(pei)訓 |
4-6次 |
5次 |
5 |
5 |
成人無碼(ma)在線視頻區(qu): |
開設講座 |
1-2次 |
2次 |
5 |
5 |
成人(ren)無碼(ma)在線(xian)視頻區: |
成本(ben)指標 |
科研費用 |
4萬元 |
4萬(wan)元 |
4 |
4 |
成人無碼在(zai)線視頻區: |
調研(yan)費用 |
2萬元 |
2萬元(yuan) |
2 |
2 |
成人無碼在線(xian)視頻(pin)區: |
培訓費(fei)用(yong) |
4萬元 |
4萬元 |
4 |
4 |
成人無碼(ma)在線視頻區: |
效 益 指 標 (30分) |
經濟效益 指標 |
教科(ke)研課題、技術服(fu)務經費(fei)入賬 |
4.5萬元 |
7.5萬元 |
7 |
7 |
成人無(wu)碼在線視頻區: |
社會效益 指標 |
指(zhi)導學生研(yan)發創新項(xiang)目 |
4項 |
4項 |
5 |
5 |
成人無(wu)碼在線(xian)視(shi)頻區: |
申報專利 |
4項 |
10項 |
5 |
5 |
成人(ren)無(wu)碼在線視頻區(qu): |
生態效益 指標 |
建成山東職業(ye)(ye)學院創新創業(ye)(ye)實踐平(ping)臺、山東省職業(ye)(ye)教育(yu)智(zhi)能制造技藝技能傳承創新平(ping)臺 |
2項 |
2項 |
5 |
5 |
成人無碼在線視頻區: |
可(ke)持(chi)續影響指(zhi)標 |
職業技(ji)能(neng)證書獲取 |
1項 |
0項 |
3 |
0 |
已培訓完成,上級(ji)還未組織(zhi)考(kao)試 |
培訓學(xue)生(sheng)企業滿意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
成人無(wu)碼(ma)在線視頻區: |
滿意度 指標 (10分) |
服務對象滿意度指(zhi)標(biao) |
學生(sheng)滿(man)意(yi)度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
成人無碼在(zai)線視頻區: |
成人(ren)無碼在線視頻區(qu): |
成人無(wu)碼在線(xian)視頻區: |
成人無碼在線視頻區: |
成人無碼(ma)在線(xian)視頻區: |
成人無碼在線視(shi)頻(pin)區: |
成人無(wu)碼在線視頻區(qu): |
總分 |
97 |
序號5
項目名稱 |
職業(ye)(ye)教育(yu)質量(liang)提升——高水平專業(ye)(ye)群 |
主(zhu)管部門 |
山東省教(jiao)育廳 |
項目實施單位 |
山(shan)東職(zhi)業學(xue)院——教務處(chu) |
聯系電(dian)話 |
15853100971 |
項目預算 執行情況 (10分) |
成人無碼(ma)在(zai)線(xian)視頻區: |
年初預(yu)算數 |
全年預算數(A) |
全年執行數(B) |
分值 |
執行率(B/A) |
得分(fen) |
年(nian)度資金總額 |
0 |
1000 |
0 |
10 |
0% |
0 |
其中(zhong):當年財政撥款 |
0 |
1000 |
0 |
- |
0% |
- |
上(shang)年結轉資金(jin) |
成人無碼(ma)在(zai)線(xian)視頻區: |
成人無碼(ma)在線視(shi)頻區: |
成人無碼(ma)在(zai)線視頻區: |
- |
成人無碼在線視頻區: |
- |
其(qi)他(ta)資金 |
成人無碼在線(xian)視頻區: |
成人無(wu)碼在(zai)線視頻(pin)區: |
成人無碼在(zai)線視頻區: |
- |
成人無碼(ma)在線視頻區: |
- |
年度總(zong)體(ti)目標 |
年初預(yu)期目標 |
目標實際完成情(qing)況 |
1、開展信息化教學和網絡遠程授課;開展相關課程建設;提升專業教師的專業理論水平和實操技能;培養學生綜合技能。2、開展相關課程建設;提升專業教師的專業理論水平和實操技能;培養學生綜合技能和應急處置能力,提升崗位適應性。 |
虛擬(ni)仿真與虛擬(ni)調(diao)試實(shi)訓(xun)室(shi)、智慧(hui)教室(shi)、城(cheng)軌交通(tong)智慧(hui)培(pei)訓(xun)系統,已完成招標采(cai)購,正(zheng)在試用或(huo)建(jian)設中,該項目增強了(le)學生綜合技能培(pei)養,支撐(cheng)了(le)學院特色高水平專(zhuan)業群建(jian)設,任務基(ji)本(ben)完成。但由于疫情影響,項目等待審計驗收,還(huan)未支付。 |
年 度 績 效 指 標 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三級指標(biao) |
年度指標值(A) |
實際完成 指標值(B) |
分(fen)值 |
得分 |
偏差原(yuan)因分析及(ji)改進(jin)措施 |
產 出 指 標 (50分) |
數量指標 |
技(ji)能培(pei)訓鑒定人數 |
700人(ren) |
450人 |
13 |
8 |
該指標為(wei)年度培訓(xun)指標,全部完成尚待時日 |
質量指標(biao) |
技能鑒定合格率 |
≥90% |
93% |
12 |
12 |
成人(ren)無(wu)碼(ma)在線視頻區(qu): |
時(shi)效指標 |
每年(nian)技能鑒定(ding)次(ci)數 |
4-8次 |
6次 |
13 |
13 |
成人無碼在線視頻區: |
成本指標(biao) |
每次考(kao)試組織費用 |
5000元(yuan) |
5000元 |
12 |
12 |
成人無碼在線視頻區: |
效 益 指 標 (30分) |
經濟效益 指標 |
職工技能培訓鑒(jian)定(ding) |
60萬元(yuan) |
35萬 |
10 |
6 |
該(gai)指(zhi)標為年(nian)度(du)培訓(xun)進款指(zhi)標,全部完成尚待時日 |
社會效益 指標 |
提高學生畢業后崗位升遷效(xiao)率 |
2-3年 |
2年(nian) |
10 |
10 |
成(cheng)人無碼在線視頻(pin)區(qu): |
生態效益 指標 |
成人無碼(ma)在(zai)線視(shi)頻區: |
成人無碼在線視頻區(qu): |
成人無碼在線視頻區(qu): |
成人(ren)無碼在(zai)線視頻區: |
成人無碼在線(xian)視頻區: |
成人無碼在線視頻(pin)區: |
可持續(xu)影響(xiang)指標 |
職(zhi)業技能證書獲取率 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
成人無碼(ma)在線視頻區: |
滿意度 指標 (10分) |
服務對(dui)象(xiang)滿意度指標(biao) |
用(yong)人(ren)單位滿意(yi)度 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
成人無碼在線視頻區(qu): |
總分 |
81 |
序號6
項目名稱 |
職業教育質量提升—1+X證書試點 |
主管部門 |
山(shan)東(dong)省教育廳(ting) |
項目(mu)實施(shi)單(dan)位 |
山東職業學院——教(jiao)務處 |
聯系電(dian)話 |
15853100971 |
項目預算 執行情況 (10分) |
成人無(wu)碼在線視頻區: |
年初(chu)預(yu)算(suan)數 |
全年預算數(A) |
全年執行數(B) |
分值 |
執行率(B/A) |
得分 |
年度(du)資金(jin)總額 |
0 |
75 |
2.9 |
10 |
4% |
1 |
其中:當年財政撥款 |
0 |
75 |
2.9 |
- |
4% |
- |
上年結轉資金(jin) |
成人(ren)無碼在(zai)線視頻區: |
成人無碼在(zai)線視頻區: |
成人無(wu)碼在線視頻區: |
- |
成人無碼在線視頻區: |
- |
其他資(zi)金 |
成人(ren)無(wu)碼在線視頻區: |
成人(ren)無碼(ma)在線視(shi)頻區(qu): |
成人無(wu)碼在線(xian)視頻區: |
- |
成人無(wu)碼在(zai)線視頻(pin)區(qu): |
- |
年度(du)總(zong)體(ti)目標 |
年(nian)初預期(qi)目標 |
目標實際完(wan)成情況 |
1.組織大約250名考生考取Web前端開發職業技能等級證書。 2.完成建筑信息模型(BIM)職業技能實訓系統建設,完成學校師資培訓。 |
1.BIM證書組織33人參加考試,考取26人BIM建筑信息模型職業技能等級證書。 2.完成建筑信息模型(BIM)職業技能實訓系統建設申報方案,完成學校師資培訓。 3.Web前端開發組織44人參加考試,考取11人Web前端開發職業技能等級證書。 |
年 度 績 效 指 標 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三(san)級(ji)指標 |
年度指標值(A) |
實際完成 指標值(B) |
分值 |
得分(fen) |
偏差原因分析(xi)及(ji)改進(jin)措施 |
產 出 指 標 (50分) |
數量指標 |
技能證書認定(ding)人數 |
500人(ren) |
BIM26人 Web前端開發11人 |
3 |
2 |
BIM和Web前端職業技能等級證書考試標準、考試系統推進緩慢,在校內現有條件下只能組織1次考試。 |
人(ren)才培養模式改革 |
微課資源(yuan)≥100個 |
Web50個 |
3 |
2 |
上級政策和指導意見(jian)出臺不及時,有些(xie)課程進(jin)度緩慢。 |
考點建設 |
認證考點2個 |
BIM1個,Web1個(2個考場) |
3 |
3 |
成人無碼在(zai)線視頻區: |
質(zhi)量指標 |
技(ji)能鑒定(ding)合格率 |
≥60% |
BIM84% Web25% |
8 |
6 |
宣傳(chuan)力度(du)不(bu)夠,培養力度(du)需(xu)要(yao)加大。 |
人才培養質量 |
有所提(ti)升 |
有所提(ti)升 |
10 |
10 |
成人無碼在線(xian)視頻區: |
時(shi)效指標(biao) |
每年(nian)技(ji)能認證次數 |
2次 |
BIM 1次 Web 1次 |
2 |
2 |
成(cheng)人無碼(ma)在線視(shi)頻區: |
每次(ci)考(kao)試組織費用 |
15萬 |
成人(ren)無碼在線視頻區: |
2 |
0 |
成(cheng)人(ren)無碼在線視頻(pin)區(qu): |
成本指標(biao) |
實訓費用 |
10萬 |
10萬 |
4 |
4 |
成人無(wu)碼在線視頻區: |
考點建(jian)設 |
10.5萬 |
10.5萬 |
5 |
5 |
成人無碼在線視頻區(qu): |
考試費用 |
8萬(wan) |
8萬 |
5 |
5 |
成人(ren)無(wu)碼在線視頻區: |
資源(yuan)建設與購買 |
9萬 |
9萬 |
5 |
5 |
成(cheng)人無碼在線視頻區: |
效 益 指 標 (30分) |
經濟效益 指標 |
職工(gong)技能培訓鑒(jian)定到(dao)款 |
5萬 |
0萬 |
3 |
0 |
疫情(qing)影(ying)響(xiang),職工培訓尚(shang)未開展(zhan)。 |
社會效益 指標 |
提高學生畢業后崗位升(sheng)遷效率(lv) |
2-3年 |
有待(dai)提升 |
12 |
10 |
學生(sheng)尚未畢(bi)業(ye) |
生態效益 指標 |
成人無(wu)碼在線(xian)視頻區: |
成(cheng)人無碼(ma)在(zai)線視(shi)頻區(qu): |
成人無碼在線視頻區(qu): |
成人(ren)無碼在線視(shi)頻區: |
成人無碼在線視頻(pin)區: |
成(cheng)人(ren)無碼在線視頻區: |
可持續(xu)影(ying)響(xiang)指標(biao) |
職業(ye)技能證書獲取 |
≥90% |
92% |
15 |
15 |
成人(ren)無碼在線(xian)視(shi)頻區: |
滿意度 指標 (10分) |
服務對象滿意度(du)指標(biao) |
用人單位滿意度(du) |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
成人無碼在線視頻(pin)區(qu): |
總分 |
80 |