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目 錄
第一部分(fen) 單位概況
單位主要職能
第二部分 2017年單位預算表
一、收支預算總表
二、收入預算表
三、支出預算表
四、財政撥款收支預算表
五、一般公共預算支出表
六、政府性基金預算支出表
七、財政撥款安排的基本支出預算表
八、政府采購預算表
九、一般公共預算“三公”經費(fei)支出表
第三部分 2017年單位預算情況和重要事項說明
第四部(bu)分 名(ming)詞解釋
第一(yi)部分
單位概況
主要職能
山東職業學院源于1951年建校的濟南鐵路機械學校，歷經濟南鐵道學院、濟南鐵道職業技術學院等辦學時期，2010年更名為山東職業學院。學院是山東省教育廳直屬全額事業單位，也是山東省內唯一具有鐵路行業背景的高等院校，是全國百所骨干高職院校之一。
學院設有軌道交通系、鐵道車輛與機械工程系、鐵道機車與機電裝備系、鐵道供電與電氣工程系、鐵道信號與信息工程系、鐵道工程與土木工程系、鐵道運輸與財經管理系、生物工程系、基礎部（思政部）9個二級教學系部和學生處、教務處等20個職能處室，在職(zhi)人員控制(zhi)總(zong)量(liang)735人，在職(zhi)教(jiao)職(zhi)工600余(yu)人，兼職(zhi)教(jiao)師400余(yu)人，退休人員450余(yu)人，開設(she)41個高職(zhi)專業，全日制(zhi)普通在校(xiao)生14800余(yu)人。目前，校內建有“實景化、數字化、六位一體”的實踐教學基地13個，實驗實訓室133個；校企合作共建校外實習實訓基地201個。軌道交通實驗實訓中心、五軸加工中心、精密測量與快速成型實訓室、激光技術應用中心等處于國內領先水平。鐵道機車車輛、鐵道工程技術、電氣化鐵道技術、機電一體化技術4個專業建成為國家示范專業，電子信息工程技術、機械制造與自動化2個專業建成為省級示范專業。
建校60多年特別是高職辦學的十余年來，我院緊密依托鐵路行業發展背景，科學定位辦學角色，精心打造職業教育品牌，培養了(le)(le)一大批德才兼(jian)備的(de)優秀(xiu)人才，為鐵(tie)路(lu)現(xian)代化和地方經(jing)濟(ji)社會(hui)發(fa)展做出了(le)(le)積極貢獻。近年來，我(wo)院以國家(jia)骨(gu)干高(gao)職(zhi)院校建設為契機(ji)(ji)，進一步創新辦學體制機(ji)(ji)制，牽頭組建了(le)(le)山(shan)東省軌道交通職(zhi)教集團，搭建了(le)(le)“政府主導、學校主體、行業指導、企業參與”四方共建辦學平臺，形成了“路地兼顧、以工為主、機電見長”的專業特色，“職業能力培養、創新精神培養、人文素質教育”“三(san)線(xian)貫穿”的人才(cai)培養(yang)特(te)色，“個案指導、8215回訪”的高質量就業工作特色。學院發揮“火車(che)頭”引(yin)領帶動(dong)作用，擔當職教改革(ge)“高鐵”，教學改革(ge)、專業建設(she)、招(zhao)生就業、校企(qi)合作、社會服務等(deng)多項工作走在了全省高職院校前列。學院先后榮獲“山(shan)東省(sheng)教育(yu)工(gong)作先進(jin)單位”、“山(shan)東省(sheng)職業教育(yu)先進(jin)集體”，“山(shan)東省(sheng)高校畢業生(sheng)就業工(gong)作先進(jin)集體”等榮譽稱號，共獲得國家級、省級競賽獎勵180余項。中央(yang)電視臺、中國教育報(bao)、人民網(wang)等主流媒體多次(ci)對學院的(de)辦學成果給(gei)予宣傳報(bao)道。
第二部分(fen)
2017年單位預算表
部門公開表1
表1. 收支預算總表
單位：萬元
收 入
|
支 出
|
項 目
|
2017年預算
|
項 目
|
2017年預算
|
一、財政(zheng)撥款(kuan)
|
12674
|
一(yi)、一(yi)般公共服(fu)務支出
|
|
一般(ban)公共(gong)預算(suan)
|
12674
|
二(er)、外交支出
|
|
政府(fu)性基(ji)金預(yu)算
|
|
三、國防支出
|
|
國有資(zi)本(ben)經(jing)營預算(suan)
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、財政專戶管理(li)資金
|
7898.92
|
五(wu)、教育支出
|
24022.89
|
三、事業(ye)收入(ru)
|
|
|
|
四、事業單位經(jing)營(ying)收入(ru)
|
|
|
|
五(wu)、其他收入
|
1227
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計
|
21799.92
|
本年支出合計
|
24022.89
|
六、上級補助收入
|
|
|
|
七、附屬單位上繳收入
|
|
|
|
八、用事業基金彌補收支差額
|
|
結轉下年
|
|
九、上年結轉
|
2222.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計
|
24022.89
|
支出總計
|
24022.89
|
部門公開表2
表2.收入預算表
科目編碼
|
單位編碼
|
單位和科目名稱
|
合計
|
財政撥款
|
財政專戶管理資金
|
事業收入
|
事業單位經營收入
|
其他收入
|
上級補助收入
|
附屬單位上繳收入
|
用事業基金彌補收支差額
|
上年結轉
|
類
|
款
|
項
|
小計
|
一般公共預算
|
政府性基金預算
|
國有資本經營預算
|
|
|
|
經費撥款(補助)
|
預算內投資
|
專項收入
|
行政事業性收費
|
罰沒收入
|
國有資源（資產）有償使用收入
|
其他收入
|
政府性基金轉列一般公共預算收入
|
中央一般性轉移支付
|
|
|
|
|
|
24022.89
|
12674
|
12624
|
|
|
|
|
30
|
20
|
|
|
|
|
7898.92
|
|
|
1227
|
|
|
|
2222.97
|
|
|
|
140
|
山東省教育廳
|
24022.89
|
12674
|
12624
|
|
|
|
|
30
|
20
|
|
|
|
|
7898.92
|
|
|
1227
|
|
|
|
2222.9
|
|
|
|
140047
|
山東職業學院
|
24022.89
|
12674
|
12624
|
|
|
|
|
30
|
20
|
|
|
|
|
7898.92
|
|
|
1227
|
|
|
|
2222.9
|
205
|
|
|
|
教育支出
|
24022.89
|
12674
|
12624
|
|
|
|
|
30
|
20
|
|
|
|
|
7898.92
|
|
|
1227
|
|
|
|
2222.9
|
|
02
|
|
|
普通教育
|
866.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
866.5
|
205
|
02
|
05
|
140047
|
高等教育
|
866.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
866.5
|
|
03
|
|
|
職業教育
|
23156.39
|
12674
|
12624
|
|
|
|
|
30
|
20
|
|
|
|
|
7898.92
|
|
|
1227
|
|
|
|
1356.47
|
205
|
03
|
05
|
140047
|
高等職業教育
|
23156.39
|
12674
|
12624
|
|
|
|
|
30
|
20
|
|
|
|
|
7898.92
|
|
|
1227
|
|
|
|
1356.47
|
部門公開表3
表3. 支出預算表
單位：萬元
科目編碼
|
單位編碼
|
單位和科目(mu)名稱
|
總 計
|
基本支出
|
項目支出
|
事業單位 經營支出
|
對附屬單位 補助支出
|
上繳上級支出
|
類
|
款
|
項
|
|
|
|
|
合計
|
24022.89
|
20721.87
|
3301.02
|
|
|
|
|
|
|
140
|
山東省教育廳
|
24022.89
|
20721.87
|
3301.02
|
|
|
|
|
|
|
140047
|
山東職業學院
|
24022.89
|
20721.87
|
3301.02
|
|
|
|
205
|
|
|
|
教育支出
|
24022.89
|
20721.87
|
3301.02
|
|
|
|
|
02
|
|
|
普通教育
|
866.5
|
|
866.5
|
|
|
|
205
|
02
|
05
|
140047
|
高等教育
|
866.5
|
|
866.5
|
|
|
|
|
03
|
|
|
職業教育
|
23156.39
|
20721.87
|
2434.52
|
|
|
|
205
|
03
|
05
|
140047
|
高等職業教育
|
23156.39
|
20721.87
|
2432.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表4
表4.財政撥款收支預算表
收 入
|
支 出
|
項 目
|
2017年預算
|
項 目
|
2017年預算
|
總計
|
一般公共預算
|
政府性基金預算
|
國有資本經營預算
|
一、一般公(gong)共(gong)預(yu)算
|
12674
|
一、一般公共服務支出(chu)
|
|
|
|
|
二、政府性(xing)基金預算
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
三(san)、國有資本經(jing)營預算(suan)
|
|
三、國(guo)防支出(chu)
|
|
|
|
|
|
|
四(si)、公(gong)共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五(wu)、教育支出
|
14896.97
|
14896.97
|
|
|
本 年 收 入(ru) 合 計(ji)
|
12674
|
本 年 支 出(chu) 合 計
|
14896.97
|
14896.97
|
|
|
四、上(shang)年結轉
|
2222.97
|
二(er)十五、結(jie)轉下年
|
|
|
|
|
收(shou) 入(ru) 總 計
|
14896.97
|
支 出 總 計(ji)
|
14896.97
|
14896.97
|
|
|
單位：萬元
部門公開表5
表5. 一般公共(gong)預算(suan)支出表
單位：萬元
科目編碼
|
單位編碼
|
單位名稱和科目
|
合 計
|
基本支出
|
項目支出
|
類
|
款
|
項
|
小 計
|
工資福利支出
|
對個人和家庭的補助
|
日常公用支出
|
|
|
|
|
合計
|
12674
|
12574
|
8245.22
|
2650.66
|
1678.12
|
100
|
|
|
|
140
|
山東省教育廳
|
12674
|
12574
|
8245.22
|
2650.66
|
1678.12
|
100
|
|
|
|
|
140047
|
山東職業學院
|
12674
|
12574
|
8245.22
|
2650.66
|
1678.12
|
100
|
|
205
|
|
|
|
教育支出
|
12674
|
12574
|
8245.22
|
2650.66
|
1678.12
|
100
|
|
|
03
|
|
|
職業教育
|
12674
|
12574
|
8245.22
|
2650.66
|
1678.12
|
100
|
|
205
|
03
|
05
|
140047
|
高等職業教育
|
12674
|
12574
|
8245.22
|
2650.66
|
1678.12
|
100
|
|
部門公開表6
表6.政府性基金預算支出表
單位：萬元
科目編碼
|
單位編碼
|
單位和科目名稱
|
合 計
|
2017年預算
|
|
類
|
款
|
項
|
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表7
表7.財政撥款安排的基本支出預算表
單位：萬元
科目編碼
|
經濟分類科目名稱
|
2017年預算
|
金額
|
其中：一般公共預算安排
|
|
合計
|
12574
|
12574
|
301
|
工資福利支出
|
8245.22
|
8245.22
|
30101
|
基本工資
|
2605.80
|
2605.80
|
30103
|
獎金
|
1549.23
|
1549.23
|
30104
|
其他社會保障繳費
|
1596.45
|
1596.45
|
30107
|
績效工資
|
1233.39
|
1233.39
|
30108
|
機關事業單位基本養老保險繳費
|
885.49
|
885.49
|
30109
|
職業年金繳費
|
374.86
|
374.86
|
302
|
商品和服務支出
|
1678.12
|
1678.12
|
30201
|
辦公費
|
200
|
200
|
30202
|
印刷費
|
46.11
|
46.11
|
30205
|
水費
|
200
|
200
|
30206
|
電費
|
600
|
600
|
30208
|
取暖費
|
100
|
100
|
30209
|
物業管理費
|
254.51
|
254.51
|
30211
|
差旅費
|
100
|
100
|
30213
|
維修（護）費
|
109.4
|
109.4
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
68.1
|
68.1
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
2650.66
|
2650.66
|
30311
|
住房公積金
|
965.67
|
965.67
|
30313
|
購房補貼
|
1196.53
|
1196.53
|
30314
|
采暖補貼
|
265.14
|
265.14
|
30315
|
物業服務補貼
|
223.32
|
223.32
|
部門公開表8
表8.政府采購預算表
單位：萬元
科目編碼
|
科目名稱
|
單位編碼
|
單位名稱
|
資 金 來 源
|
總計
|
財政撥款
|
財政專戶管理資金
|
其他自有資金
|
上年結轉
|
類
|
款
|
項
|
|
|
|
|
合計
|
一般公共預算
|
政府性基金預算
|
國有資本經營預算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
1615.7
|
373.11
|
373.11
|
|
|
1130.59
|
112
|
|
205
|
03
|
05
|
高等職業教育
|
140047
|
山東職業學院
|
1615.7
|
373.11
|
373.11
|
|
|
1130.59
|
112
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表9
表9.一般公共預算“三公”經費支出表
單位：萬元
合計
|
因公出國（境）費
|
公務用車購置及運行維護費
|
公務接待費
|
|
| |
小計
|
公務用車購置費
|
公務用車運行
維護費
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分
2017年單位預算情況和
重要事項說明
一、2017年單位預算情況說明
（一）收支預算總體情況
2017年收入預算為24022.89 萬元，其中：財政撥款 12674萬元，占 52.76 %，財政專戶管理資金 7898.92 萬元，占32.88 %，其他收入1227萬元，占5.11%，上年結轉 2222.97 萬元，占 9.25 %。
2017年支出預算為 24022.89 萬元，其中：基本支出 20721.87萬元，占 86.26 %，項目支出 3301.02萬元，占 13.74%，事業單位經營支出 0萬元，上繳上級支出0 萬元.
收入預(yu)算構成情(qing)況
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支(zhi)出預算(suan)構成情況(kuang)
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（二）財政撥款收支情況
2017年財政撥款收入預算為 14896.97 萬元，其中：一般公共預算12674萬元，占 85.08%；政府性基金預算 0萬元，國有資本經營預算0 萬元；上年結轉收入2222.97 萬元占14.92%。
2017年財政撥款支出預算為14896.97萬元，其中：教育支出 14896.97萬元，占 100 %。
財政撥(bo)款收入預(yu)算構成情況
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財政撥款支出預算構成情況
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（三）一般公共預算收支情況
2017年一般公共預算當年撥款 12674 萬元，比上年增長7.42%，主要是生均撥款增加。
2017年當年一般公共預算支出預算為12674 萬元，比上年增長7.42%，其中：教育支出 12674 萬元，占 100 %。
具體情況如下：
1、教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）支出 12674萬元，比上年增長7.42 %，主要是工資福利支出的增加。
（四）政府性基金預算收支情況
山東職業學院2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）財政撥款安排的基本支出情況
2017財政撥款安排的基本支出預算12574萬元，其中：
人員經費 10895.88萬元，主要包括：基本工資、獎金、其他社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼。
公用經費 1678.12 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、其他商品和服務支出。
二、重要事項說明
（一）政府采購情況
2017年政府采購預算 1615.7萬元，其中：財政撥款安排 373.11萬元，財政專戶管理資金安排1130.59萬元，其他自有資金安排112萬元。
（二）一般公共預算安排的“三公”經費情況
山東職業學院2017年沒有使用一般公共預算安排的“三公”經費支出。
（三）機關運行經費情況
機關運行經費僅行政參公單位填列，填列數據為財政撥款安排的日常公用經費。山東職業學院為事業單位，不需對機關運行經費情況進行說明。
（四）國有資產占有使用情況
截至
2016年
12月
31日
，山東職業學院共有車輛10輛；單位價值100萬元以上大型設備 8 （臺、件、套）。
2017年預算未安排購置單位價值100萬元以上大型設備。
（五）績效目標設置情況
2017年山東職業學院所有財政撥款安排的投資發展類項目支出均實行績效目標管理，涉及當年財政撥款100萬元。
第四部分
名詞解釋
一(yi)、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。
二、財政(zheng)專(zhuan)戶管理(li)資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。
三(san)、事業收入(ru)：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
四、事業(ye)單位經(jing)營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五(wu)、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
六、上(shang)級補(bu)助收入(ru)：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
七、附屬(shu)單(dan)位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。
八、用(yong)事(shi)業基金彌補收支差(cha)額(e)：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結(jie)轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
十、基(ji)本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
十二(er)、“三公(gong)”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十三、機(ji)關運行經費：指省級行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）的財政撥款公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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