目 錄
第一部(bu)分 單(dan)位(wei)概況(kuang)
主要(yao)職(zhi)能
第二部分(fen) 2018年單位預算表
一、收支預算總表
二、收入(ru)預算表
三(san)、支出(chu)預算表
四、財政撥款收支(zhi)預(yu)算表(biao)
五(wu)、一般公共預算(suan)支出表
六、政府性基金預算支(zhi)出表
七、財(cai)政撥(bo)款(kuan)安排的(de)基本支出預算表（政府預算支出經(jing)濟分類科(ke)目）
八、財政(zheng)撥款安排的基本支出(chu)預算表（部門預算支出(chu)經濟分類科目）
九、政府采購預算表
十、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
第三部分 2018年單位預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞(ci)解釋
第一(yi)部(bu)分
單位概況
主要職能
山東職業學院(yuan)源于(yu)1951年(nian)建(jian)校的濟南鐵路管理局中級技術學校(xiao)，歷經濟(ji)南(nan)(nan)鐵(tie)路機械學(xue)(xue)校，濟(ji)南(nan)(nan)鐵(tie)道學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)、濟(ji)南(nan)(nan)鐵(tie)道職(zhi)業技術學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)等辦學(xue)(xue)時期，2010年(nian)更名為(wei)山(shan)東職(zhi)業學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)。學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)是山(shan)東省教育廳(ting)直(zhi)屬的省內(nei)唯一(yi)具有鐵(tie)路行業背景的高等院(yuan)(yuan)校，是全國百(bai)所骨(gu)干高職(zhi)院(yuan)(yuan)校之一(yi)。2017年(nian)9月，學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)入(ru)選山(shan)東省優(you)質高職(zhi)院(yuan)(yuan)校建(jian)設(she)工程(cheng)第(di)一(yi)批建(jian)設(she)單位。
學院主要職能是面向社會實施(shi)專科層次的職業技術教育、開展科學研究和技術(shu)服(fu)務、面向鐵路行業開展(zhan)繼續(xu)教育和培訓。現有三個校區(qu)，設有9個(ge)二級(ji)系部，開設41個高職(zhi)專(zhuan)業，全日制在校(xiao)生(sheng)14853人。學院現(xian)有在職教職工(gong)600余人，企業行業兼(jian)職教師400余名(ming)，退休教職工450余(yu)人；學院(yuan)建(jian)有實踐(jian)教學基地13個(ge)，實驗實訓室133個(ge)，校(xiao)企(qi)合(he)作(zuo)共(gong)建(jian)校(xiao)外實習實訓基地201個(ge)。
建校(xiao)60多年特別是高職辦學近二(er)十年來，學院緊密依(yi)托(tuo)鐵路(lu)行(xing)業發展背景，突出辦學特色，精心打造職業教育品牌，培養了(le)一大批(pi)德才(cai)兼備的優秀人才(cai)，為鐵(tie)路現代化(hua)和(he)地方經(jing)濟社會發展做出(chu)了(le)積極貢獻(xian)。學院(yuan)先(xian)后榮獲(huo)“山(shan)東(dong)(dong)(dong)省教(jiao)育工作先(xian)進單位”、“山(shan)東(dong)(dong)(dong)省職業教(jiao)育先(xian)進集(ji)體”，“山(shan)東(dong)(dong)(dong)省高(gao)校畢業生就業工作先(xian)進集(ji)體”等榮譽(yu)稱號。
第二部(bu)分
2018年單位預算表
部門公(gong)開表1
|
收支預算總(zong)表(biao)
|
單位：萬元(yuan)
|
收 入
|
支(zhi) 出
|
項 目
|
預算數
|
項 目
|
預算數
|
一、財政撥款
|
14549
|
一、一般公共服務支出
|
0
|
一般公共預算
|
14549
|
二、外交支出(chu)
|
0
|
政府(fu)性(xing)基(ji)金預算
|
0
|
三、國防支出(chu)
|
0
|
國有資本經營預算
|
0
|
四、公(gong)共安(an)全(quan)支出
|
0
|
二(er)、財政專戶(hu)管(guan)理及批準(zhun)留(liu)用教育醫療收(shou)費資金
|
7899
|
五、教(jiao)育支出
|
35109.06
|
三、事業(ye)收入(ru)、經營收入(ru)等其他(ta)收入(ru)
|
1790
|
六、科學(xue)技術支出
|
0
|
|
|
……（功能(neng)分類類級科(ke)目）
|
0
|
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
本(ben) 年 收 入(ru) 合 計
|
24238
|
本(ben) 年 支 出(chu) 合 計
|
35109.06
|
四、上級補(bu)助收入(ru)
|
0
|
|
|
五、用事業基金彌補收(shou)支差(cha)額
|
9782.56
|
|
|
六、上年結(jie)轉
|
1088.5
|
二十五、結轉(zhuan)下(xia)年
|
|
|
|
二十五、結轉下年
|
0
|
收(shou) 入 總 計(ji)
|
35109.06
|
支 出 總(zong) 計
|
35109.06
|
收(shou)入預算表
|
元
|
科目編碼
|
單(dan)位編碼
|
單位和科(ke)目名稱
|
總計
|
財政撥款
|
財政專戶管理資金
|
批(pi)準留用(yong)的教育及醫療收費(fei)
|
用事業基金彌補收支差額
|
上(shang)級補助收入(ru)
|
事業收入、經(jing)營收入等(deng)其他收入
|
上(shang)年結轉(zhuan)
|
類(lei)
|
款
|
項
|
合計(ji)
|
一般公共預算
|
政府(fu)性基金預算
|
國(guo)有資本經營預算
|
上年結轉
|
其中：財政撥款結轉
|
小計
|
經費(fei)撥款(kuan)
|
其他
|
財政(zheng)撥款結轉
|
一般公共預(yu)算
|
政府性基(ji)金(jin)
|
國有(you)資本
經營預算
|
經費撥款
|
其他
|
合計(ji)
|
|
|
|
|
35,109.06
|
14,549.00
|
14,549.00
|
13,488.00
|
1,061.00
|
0.00
|
0.00
|
7,899.00
|
0.00
|
9,782.56
|
0.00
|
1,790.00
|
1,088.50
|
1,088.50
|
1,088.50
|
|
|
|
|
|
|
140
|
山東省教(jiao)育廳(ting)
|
35,109.06
|
14,549.00
|
14,549.00
|
13,488.00
|
1,061.00
|
0.00
|
0.00
|
7,899.00
|
0.00
|
9,782.56
|
0.00
|
1,790.00
|
1,088.50
|
1,088.50
|
1,088.50
|
|
|
|
|
|
|
140047
|
山東(dong)職業學院
|
35,109.06
|
14,549.00
|
14,549.00
|
13,488.00
|
1,061.00
|
0.00
|
0.00
|
7,899.00
|
0.00
|
9,782.56
|
0.00
|
1,790.00
|
1,088.50
|
1,088.50
|
1,088.50
|
|
|
|
205
|
|
|
|
教(jiao)育(yu)支(zhi)出
|
35,109.06
|
14,549.00
|
14,549.00
|
13,488.00
|
1,061.00
|
0.00
|
0.00
|
7,899.00
|
0.00
|
9,782.56
|
0.00
|
1,790.00
|
1,088.50
|
1,088.50
|
1,088.50
|
|
|
|
205
|
02
|
|
|
普通教育
|
586.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
586.43
|
586.43
|
586.43
|
|
|
|
205
|
02
|
05
|
|
高等(deng)教育
|
586.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
586.43
|
586.43
|
586.43
|
|
|
|
205
|
03
|
|
|
職業教(jiao)育
|
34,522.63
|
14,549.00
|
14,549.00
|
13,488.00
|
1,061.00
|
0.00
|
0.00
|
7,899.00
|
0.00
|
9,782.56
|
0.00
|
1,790.00
|
502.07
|
502.07
|
502.07
|
|
|
|
205
|
03
|
05
|
|
高等(deng)職業教育
|
34,522.13
|
14,549.00
|
14,549.00
|
13,488.00
|
1,061.00
|
0.00
|
0.00
|
7,899.00
|
0.00
|
9,782.56
|
0.00
|
1,790.00
|
501.57
|
501.57
|
501.57
|
|
|
|
205
|
03
|
99
|
|
其他職(zhi)業教(jiao)育支出
|
0.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表(biao)3
|
支(zhi)出(chu)預算表
|
萬元
|
科目編碼(ma)
|
單位編(bian)碼
|
單位和科目(mu)名稱
|
總(zong) 計
|
基本(ben)支出
|
項(xiang)目支出
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
|
|
|
|
35,109.06
|
22,766.47
|
12,342.59
|
|
|
|
140
|
山東省教育廳
|
35,109.06
|
22,766.47
|
12,342.59
|
|
|
|
140047
|
山東職業學院
|
35,109.06
|
22,766.47
|
12,342.59
|
205
|
|
|
|
教育支出
|
35,109.06
|
22,766.47
|
12,342.59
|
205
|
02
|
|
|
普通教育
|
586.43
|
0.00
|
586.43
|
205
|
02
|
05
|
|
高(gao)等教育
|
586.43
|
0.00
|
586.43
|
205
|
03
|
|
|
職業教(jiao)育
|
34,522.63
|
22,766.47
|
11,756.16
|
205
|
03
|
05
|
|
高等職業教(jiao)育(yu)
|
34,522.13
|
22,766.47
|
11,755.66
|
205
|
03
|
99
|
|
其(qi)他職業教育支出(chu)
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
部門公開(kai)表(biao)4
|
財政撥款(kuan)收支預算表
|
單(dan)位：萬元
|
收(shou) 入
|
支 出(chu)
|
項 目
|
預算數
|
項 目(mu)
|
預(yu)算數
|
總計
|
一般公共預算
|
政(zheng)府性基金預算
|
國有資本經(jing)營預算
|
一(yi)、一(yi)般公共預算
|
14549
|
一、一般公(gong)共服務支(zhi)出
|
0
|
0
|
0
|
0
|
二、政府性基金預(yu)算(suan)
|
0
|
二、外交支出
|
0
|
0
|
0
|
0
|
三、國有資本(ben)經營預算
|
0
|
三、國防支出
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
四、公共安(an)全支出
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
五(wu)、教育支出(chu)
|
15637.5
|
15637.5
|
0
|
0
|
|
|
六、科學技術支出
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入(ru) 合 計
|
14549
|
本 年 支 出 合 計
|
15637.5
|
15637.5
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
四、上年結(jie)轉
|
1088.5
|
二十(shi)五、結轉下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收(shou) 入 總(zong) 計(ji)
|
15637.5
|
支 出 總 計(ji)
|
15637.5
|
15637.5
|
0
|
0
|
一般公共預算(suan)支出表
|
萬(wan)元(yuan)
|
科目編碼
|
單(dan)位編碼
|
單(dan)位(wei)和科目名稱
|
合(he) 計
|
基本支出(chu)
|
項(xiang)目支出
|
小(xiao) 計
|
人員支出
|
日常公用支(zhi)出
|
類(lei)
|
款
|
項
|
合計
|
|
|
|
|
14,549.00
|
14,449.00
|
11,631.25
|
2,817.75
|
100.00
|
|
|
|
140
|
山東(dong)省教(jiao)育廳
|
14,549.00
|
14,449.00
|
11,631.25
|
2,817.75
|
100.00
|
|
|
|
140047
|
山東(dong)職業學(xue)院
|
14,549.00
|
14,449.00
|
11,631.25
|
2,817.75
|
100.00
|
205
|
|
|
|
教(jiao)育(yu)支出
|
14,549.00
|
14,449.00
|
11,631.25
|
2,817.75
|
100.00
|
205
|
02
|
|
|
普通(tong)教育
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
205
|
02
|
05
|
|
高等教育
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
205
|
03
|
|
|
職業教(jiao)育
|
14,549.00
|
14,449.00
|
11,631.25
|
2,817.75
|
100.00
|
205
|
03
|
05
|
|
高(gao)等職(zhi)業教育
|
14,549.00
|
14,449.00
|
11,631.25
|
2,817.75
|
100.00
|
205
|
03
|
99
|
|
其他職(zhi)業教(jiao)育支出
|
|
|
|
|
|
部門(men)公開表6
|
政府性基金預算支出表(biao)
|
萬(wan)元
|
科目編碼
|
單位(wei)編碼
|
單位和科目名稱(cheng)
|
2018年預算
|
類
|
款
|
項(xiang)
|
合(he)計(ji)
|
基本(ben)支出
|
項(xiang)目(mu)支出
|
合計
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
140
|
山東省教育廳
|
|
|
|
|
|
|
140047
|
山(shan)東職(zhi)業學院
|
|
|
|
205
|
|
|
|
教育支出
|
|
|
|
205
|
02
|
|
|
普通教育
|
|
|
|
205
|
02
|
05
|
|
高等(deng)教育
|
|
|
|
205
|
03
|
|
|
職(zhi)業教育
|
|
|
|
205
|
03
|
05
|
|
高等職(zhi)業教育
|
|
|
|
205
|
03
|
99
|
|
其他職業教育支出(chu)
|
|
|
|
部(bu)門公開表7
|
財政(zheng)撥款(kuan)安(an)排(pai)的基本支出預算表（政(zheng)府(fu)預算支出經濟分類科目）
|
萬元
|
科目編碼(ma)
|
經濟(ji)分類和科目名稱(cheng)
|
2018年預算數
|
金額(e)
|
其中：一般公(gong)共預(yu)算財政撥款安排
|
|
合計
|
14,449.00
|
14,449.00
|
505
|
對事(shi)業單位經常性補(bu)助
|
12,614.77
|
12,614.77
|
50501
|
工資福(fu)利支出(chu)
|
9,912.02
|
9,912.02
|
50502
|
商品和服務(wu)支(zhi)出
|
2,702.75
|
2,702.75
|
506
|
對事業單位資本(ben)性補(bu)助
|
0.00
|
0.00
|
50601
|
資本性支出（一(yi)）
|
0.00
|
0.00
|
509
|
對(dui)個(ge)人(ren)和家庭的補助
|
1,834.23
|
1,834.23
|
50901
|
社會福利和救(jiu)助
|
105.00
|
105.00
|
50902
|
助學金
|
0.00
|
0.00
|
50905
|
離退休費
|
1,719.23
|
1,719.23
|
50999
|
其他對個人和家庭補(bu)助
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
部門(men)公(gong)開表8
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財(cai)政撥款安排(pai)的基本支出預(yu)算表（部門預(yu)算支出經濟分(fen)類科目）
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萬(wan)元
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科目編碼
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經濟分類和科(ke)目名稱
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2018年預(yu)算數(shu)
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金額
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其中：一般公共預算財(cai)政撥款安排
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合(he)計
|
|
14,449.00
|
14,449.00
|
301
|
工(gong)資福(fu)利支出(chu)
|
9,912.02
|
9,912.02
|
30101
|
基本工資
|
2,006.54
|
2,006.54
|
30102
|
津貼(tie)補貼(tie)
|
1,234.45
|
1,234.45
|
30103
|
獎金
|
850.00
|
850.00
|
30107
|
績效(xiao)工資
|
2,969.43
|
2,969.43
|
30108
|
機關事業(ye)單位基(ji)本養老保險繳費
|
1,353.61
|
1,353.61
|
30109
|
職業(ye)年金(jin)繳費
|
393.56
|
393.56
|
30110
|
職工基本醫療保險繳費
|
330.24
|
330.24
|
30112
|
其他(ta)社會保障(zhang)繳費
|
379.89
|
379.89
|
30113
|
住(zhu)房(fang)公(gong)積金
|
394.30
|
394.30
|
30199
|
其他工資福利支出
|
0.00
|
0.00
|
302
|
商品(pin)和服務支出
|
2,702.75
|
2,702.75
|
30201
|
辦公費
|
40.00
|
40.00
|
30202
|
印(yin)刷(shua)費
|
20.00
|
20.00
|
30203
|
咨詢費
|
10.00
|
10.00
|
30204
|
手續費(fei)
|
0.00
|
0.00
|
30205
|
水費
|
0.00
|
0.00
|
30206
|
電費(fei)
|
271.40
|
271.40
|
30207
|
郵電費
|
12.00
|
12.00
|
30208
|
取暖費(fei)
|
220.00
|
220.00
|
30209
|
物業管(guan)理(li)費
|
280.00
|
280.00
|
30211
|
差旅費(fei)
|
180.00
|
180.00
|
30213
|
維修（護(hu)）費
|
110.00
|
110.00
|
30214
|
租(zu)賃費
|
0.00
|
0.00
|
30216
|
培訓費
|
0.00
|
0.00
|
30217
|
公務(wu)接待(dai)費(fei)
|
0.00
|
0.00
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
0.00
|
30226
|
勞務費
|
20.00
|
20.00
|
30228
|
工會經費
|
0.00
|
0.00
|
30231
|
公務用(yong)車(che)運行維護費
|
0.00
|
0.00
|
30239
|
其(qi)他交通費用
|
0.00
|
0.00
|
30240
|
稅金(jin)及附(fu)加(jia)費(fei)用
|
0.00
|
0.00
|
30299
|
其(qi)他商品和服務支出
|
1,539.35
|
1,539.35
|
303
|
對(dui)個(ge)人和家(jia)庭(ting)的補助
|
1,834.23
|
1,834.23
|
30302
|
退休費
|
1,719.23
|
1,719.23
|
30304
|
撫恤金
|
40.00
|
40.00
|
30307
|
醫療(liao)費補助
|
65.00
|
65.00
|
30308
|
助學金
|
0.00
|
0.00
|
30309
|
獎勵金(jin)
|
0.00
|
0.00
|
30399
|
其他對個人和家(jia)庭的補(bu)助
|
10.00
|
10.00
|
310
|
資(zi)本(ben)性支出(chu)
|
0.00
|
0.00
|
31002
|
辦(ban)公(gong)設備購置
|
0.00
|
0.00
|
31003
|
專(zhuan)用設備購(gou)置
|
0.00
|
0.00
|
31099
|
其他資本(ben)性支出
|
0.00
|
0.00
|
部門公開表(biao)9
|
政府(fu)采購預算(suan)表
|
萬元
|
科目編碼
|
科目名(ming)稱
|
單位編(bian)碼
|
單(dan)位(wei)名稱
|
資 金 來 源
|
合計
|
財政撥款
|
財政專戶管理資金
|
批準留用的教(jiao)育(yu)及醫療收(shou)費
|
其他自有資(zi)金
|
上年結轉
|
類
|
款(kuan)
|
項(xiang)
|
小計
|
一(yi)般公共預(yu)算
|
政府性基(ji)金預(yu)算(suan)
|
國(guo)有資本經營預算
|
合計(ji)
|
|
|
|
|
|
9,721.20
|
380.00
|
380.00
|
0.00
|
0.00
|
1,723.33
|
0.00
|
7,612.40
|
5.47
|
|
|
|
|
140
|
山東省教育廳
|
9,721.20
|
380.00
|
380.00
|
0.00
|
0.00
|
1,723.33
|
0.00
|
7,612.40
|
5.47
|
|
|
|
|
140047
|
山東職(zhi)業學院
|
9,721.20
|
380.00
|
380.00
|
0.00
|
0.00
|
1,723.33
|
0.00
|
7,612.40
|
5.47
|
205
|
|
|
教(jiao)育支出
|
|
|
9,721.20
|
380.00
|
380.00
|
0.00
|
0.00
|
1,723.33
|
0.00
|
7,612.40
|
5.47
|
205
|
03
|
|
職業(ye)教育
|
|
|
9,721.20
|
380.00
|
380.00
|
0.00
|
0.00
|
1,723.33
|
0.00
|
7,612.40
|
5.47
|
205
|
03
|
05
|
高等職(zhi)業教育
|
|
|
9,721.20
|
380.00
|
380.00
|
0.00
|
0.00
|
1,723.33
|
0.00
|
7,612.40
|
5.47
|
|
|
|
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部門公開表10
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2018年(nian)一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jing)費支(zhi)出預算表
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萬(wan)元(yuan)
|
合計
|
因(yin)公出國(guo)（境）經(jing)費
|
公務用車購置和運行維護費
|
公務接待費
|
小(xiao)計
|
公務用(yong)車購(gou)置經費
|
公務用車運行維護費
|
0
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注：上(shang)述“因(yin)公出國（境）經費(fei)”中不包含教學科研(yan)人員(yuan)因(yin)公臨時出國開展(zhan)學術交流(liu)合作經費(fei)。
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|
|
第三部分
2018年單位預算情(qing)況和
成(cheng)人無(wu)碼在(zai)線視頻區:
重要事項說明(ming)
一(yi)、2018年單位預算情況說明
（一）收(shou)支預算總體情況
2018年收入(ru)(ru)預(yu)算為 35109.06萬元，其中：財(cai)政撥款(kuan) 14549萬元，占(zhan)(zhan) 41.44 %，財(cai)政專戶管理資金7899萬元，占(zhan)(zhan)22.5%，其他收入(ru)(ru)1790萬元，占(zhan)(zhan)5.1%，用事業基金彌補收支差額9782.56萬元，占(zhan)(zhan)27.86%，上年結轉1088.5萬元，占(zhan)(zhan) 3.1 %。
2018年支(zhi)出(chu)預算(suan)為(wei) 35109.06 萬(wan)(wan)元，其中：基(ji)本(ben)支(zhi)出(chu) 22766.47萬(wan)(wan)元，占64.85%，項(xiang)目(mu)支(zhi)出(chu)12342.59萬(wan)(wan)元，占35.15%。
成(cheng)人無碼在線視頻區:
成人無碼(ma)在線視頻區(qu):
、
成人無碼在線視(shi)頻區:
成人無碼在線(xian)視頻區:
（二(er)）財政(zheng)撥(bo)款收支情況
2018年財政撥款收入預算為(wei)15637.5萬元(yuan)(yuan)，其(qi)中：一般公共預算14549萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)93.04%；上年結轉(zhuan)1088.5萬元(yuan)(yuan)占(zhan)6.96%。
2018年(nian)財政撥款支(zhi)出預算為15637.5萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：教育(yu)支(zhi)出15637.5萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)100%；
成人(ren)無(wu)碼(ma)在線視頻區:
成(cheng)人無碼在(zai)線視頻區:
成人無碼在(zai)線視頻區:
成(cheng)人無碼(ma)在線視(shi)頻區:
（三(san)）一般公(gong)共(gong)預算收(shou)支情況(kuang)
2018年一(yi)般公共預算當年撥(bo)款(kuan)14549萬元，比上年增長14.8%，主要是生均撥(bo)款(kuan)增加(jia)。
2018年(nian)當年(nian)一般公共預算(suan)支(zhi)出(chu)預算(suan)為14549萬元(yuan)，比上年(nian)增(zeng)長14.8%，其(qi)中：教育支(zhi)出(chu)14549萬元(yuan)，占100%。
成(cheng)人無碼在線視(shi)頻區:
成人(ren)無(wu)碼在線(xian)視頻區:
具體情(qing)況如下：
教育(yu)支出（類(lei)）職(zhi)業教育(yu)（款）高等職(zhi)業教育(yu)（項）支出14549萬元，比上年增長14.8%，主要是工(gong)資福利支出的增加。
（四）政府性基金(jin)預算收(shou)支(zhi)情況
山東職(zhi)業學(xue)院2017年沒有(you)使用政府(fu)性基金預算撥款安排的(de)支出。
（五(wu)）財政撥款(kuan)安排的基(ji)本支(zhi)出情況
2018年財政(zheng)撥(bo)款安(an)排(pai)基本支出預算14449萬(wan)元，其中，通(tong)過(guo)一般公共預算安(an)排(pai)14449萬(wan)元，包括：
人(ren)員支出11746.25萬元。按政(zheng)府(fu)預算支出經(jing)濟分(fen)類主要包(bao)含：工(gong)資(zi)獎金(jin)津(jin)補貼(tie)、社會保(bao)(bao)障繳(jiao)費、住房(fang)公積金(jin)、其(qi)他(ta)工(gong)資(zi)福利(li)支出、社會福利(li)和救助(zhu)、離退休費、其(qi)他(ta)對個人(ren)和家庭補助(zhu)、對事業單位經(jing)常性補助(zhu)等。按部(bu)門(men)預算支出經(jing)濟分(fen)類主要包(bao)含：基本工(gong)資(zi)、津(jin)貼(tie)補貼(tie)、獎金(jin)、社會保(bao)(bao)險(xian)繳(jiao)費、績效工(gong)資(zi)、住房(fang)公積金(jin)、醫療費、其(qi)他(ta)工(gong)資(zi)福利(li)支出、退休費、撫(fu)恤金(jin)、生活補助(zhu)、獎勵金(jin)、其(qi)他(ta)對個人(ren)和家庭的補助(zhu)支出等。
日(ri)常公(gong)用(yong)支(zhi)出(chu)2702.75萬元。按(an)政府預算(suan)支(zhi)出(chu)經(jing)濟(ji)分(fen)類主要包含(han)：辦公(gong)經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會(hui)議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培(pei)訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專用(yong)材料購(gou)(gou)(gou)置(zhi)(zhi)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委托業(ye)務(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、因公(gong)出(chu)國（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)、公(gong)務(wu)用(yong)車(che)運行維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修（護）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他商品和服務(wu)支(zhi)出(chu)、設(she)備(bei)購(gou)(gou)(gou)置(zhi)(zhi)、其(qi)(qi)他資本性(xing)支(zhi)出(chu)、對事(shi)業(ye)單位(wei)經(jing)常性(xing)補助(zhu)、對事(shi)業(ye)單位(wei)資本性(xing)補助(zhu)等(deng)。按(an)部門預算(suan)支(zhi)出(chu)經(jing)濟(ji)分(fen)類主要包含(han)：辦公(gong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、咨詢(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、手續費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物業(ye)管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、因公(gong)出(chu)國（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修（護）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租賃費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會(hui)議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培(pei)訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專用(yong)材料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、勞(lao)務(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委托業(ye)務(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工會(hui)經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福利(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)用(yong)車(che)運行維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他商品和服務(wu)支(zhi)出(chu)、辦公(gong)設(she)備(bei)購(gou)(gou)(gou)置(zhi)(zhi)、專用(yong)設(she)備(bei)購(gou)(gou)(gou)置(zhi)(zhi)、信息網絡及軟件(jian)購(gou)(gou)(gou)置(zhi)(zhi)更新、其(qi)(qi)他資本性(xing)支(zhi)出(chu)等(deng)。
二、重要(yao)事項說(shuo)明(ming)
（一）政府采(cai)購(gou)情況
2018年政府采購預算9721.2萬元(yuan)(yuan)，其(qi)(qi)中：財政撥款安(an)(an)排380萬元(yuan)(yuan)，財政專(zhuan)戶管理資金(jin)安(an)(an)排1723.33萬元(yuan)(yuan)，其(qi)(qi)他自有資金(jin)安(an)(an)排7612.4萬元(yuan)(yuan)，上年結轉資金(jin)安(an)(an)排5.47萬元(yuan)(yuan)。
（二）一般公(gong)共預算安(an)排的(de)“三公(gong)”經費情況
山東職(zhi)業學院2017年(nian)沒有使用一般公共(gong)預算(suan)安(an)排的“三公”經費(fei)支出。
（三）國有資產占有使用情(qing)況
截至2017年12月31日(ri)，山東職業(ye)學院(yuan)所屬各預(yu)算單位(wei)共(gong)有車(che)輛(liang)9輛(liang)；單位(wei)價(jia)值100萬元(yuan)以上大型(xing)設備8（臺、件、套）。
2018年沒(mei)有預算(suan)安排購置單(dan)位價值100萬(wan)元以上大型設備。
（五）績(ji)效(xiao)目標設置情況(kuang)
2018年(nian)(nian)山東職業學(xue)院所有財(cai)政(zheng)撥(bo)款安(an)排的(de)投資(zi)發展(zhan)類(lei)項目支出(chu)均實行績效目標管理，涉及當年(nian)(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)款166.25萬(wan)元。
其中，2015年(nian)中央財政(zheng)支(zhi)持(chi)地方高校發展專項資金---大操場改造等1項(xiang)資金績效目標表(biao)如下：
2018年預算支出績效目標(biao)表
成(cheng)人無(wu)碼(ma)在線視頻(pin)區:
項目(mu)名稱
|
2015年中(zhong)央(yang)財政支持地(di)方(fang)高校(xiao)發展專項資金---大(da)操場改造
|
主管部(bu)門
|
山東省(sheng)教育(yu)廳
|
資(zi)金情(qing)況
|
財政(zheng)撥款年度金額：
|
166.25萬元
|
總體目(mu)標
|
長期目標(biao)（**年-**年)
|
年度目標（2018年）
|
硬(ying)件和內涵建設
|
硬(ying)件(jian)建(jian)設
|
|
|
|
績(ji)效指標
|
一級(ji)指(zhi)標
|
二級指標
|
三級指(zhi)標
|
指標(biao)值
|
二(er)級指標(biao)
|
三級(ji)指標
|
指標值(zhi)
|
績(ji)效指(zhi)標(biao)
|
產(chan)出(chu)指標
|
數量指(zhi)標
|
場地塑膠面層拆除；13mm混合型面層塑；50mm人造草坪
|
11933㎡
7765㎡
7922㎡
|
數量指標
|
體育課時(shi)
軍訓(xun)項目(mu)
|
5000課時，20個班(ban)
|
質量指(zhi)標(biao)
|
國家環保檢測合格率
|
100%
|
質量指標
|
草坪質量合(he)(he)格率；塑(su)膠(jiao)質量合(he)(he)格率
|
100%
|
時效指標(biao)
|
學生技能考(kao)核(he)項目對；技能鑒(jian)定項目完善
|
|
時(shi)效指(zhi)標
|
|
|
效益指標
|
生態效益
|
國家環保(bao)檢(jian)測合格率
|
100%
|
生(sheng)態效益
|
|
|
經濟效益
|
|
|
經濟效益
|
|
|
社會效益
|
運動場使(shi)用質保(bao)期最低(di)(di)不低(di)(di)于五(wu)年
|
5年
|
社會效益
|
提高在校生(sheng)體育項目水平
|
明顯提高(gao)
|
可(ke)持續影響(xiang)指標(biao)
|
|
|
可持(chi)續(xu)影(ying)響指標
|
教師科研課題數(shu)
|
提高20%
|
滿意度指(zhi)標
|
學生使用率滿意度(du)
|
96%
|
使用滿意(yi)度
|
96%
|
成人無碼在線視頻區:
第四部分
名詞解釋
一、財政撥(bo)款(kuan)收入：指由省(sheng)級財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)形成的部門(men)收入。按現行管理(li)制(zhi)度，省(sheng)級部門(men)預算中反映的財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)包括一般公(gong)共(gong)預算撥(bo)(bo)款(kuan)、政(zheng)府性基金預算撥(bo)(bo)款(kuan)和國(guo)有資(zi)本經營(ying)預算撥(bo)(bo)款(kuan)。
二、財政(zheng)專戶管(guan)理資(zi)金：指單位納入(ru)財政專(zhuan)戶管理的資金。主要包括教育收(shou)費(fei)、幼兒園接受的捐贈收(shou)入(ru)等(deng)。
三、事業收入(ru)：指事(shi)業單(dan)位開展專業業務活(huo)動(dong)及輔(fu)助活(huo)動(dong)所取(qu)得的收入。
四(si)、事業單位經營收入：指事業(ye)(ye)單位在專業(ye)(ye)業(ye)(ye)務活動及其輔助活動之外開展非(fei)獨立(li)核算經營活動取得的收(shou)入
五、其(qi)他(ta)收(shou)入：指(zhi)除(chu)上述“財(cai)政撥款收(shou)(shou)入(ru)”、“事業(ye)(ye)收(shou)(shou)入(ru)”、“事業(ye)(ye)單位經營收(shou)(shou)入(ru)”等以外的收(shou)(shou)入(ru)。
六、上級補助收入：指單位(wei)從主管部(bu)門和上(shang)級(ji)單位(wei)取得的非財(cai)政補助收入。
七、用事業基金彌補收支(zhi)差額(e)：指事業單位(wei)在預計用(yong)當(dang)年(nian)(nian)的“財政撥(bo)款(kuan)(kuan)收(shou)(shou)入(ru)”、“財政撥(bo)款(kuan)(kuan)結轉和(he)結余資(zi)金”、“事業收(shou)(shou)入(ru)”、“事業單位(wei)經營收(shou)(shou)入(ru)”、“其他收(shou)(shou)入(ru)”等不足以安排當(dang)年(nian)(nian)支出的情(qing)況(kuang)下(xia)，使用(yong)以前年(nian)(nian)度積累(lei)的事業基金（事業單位(wei)當(dang)年(nian)(nian)收(shou)(shou)支相抵后按國家規定提取、用(yong)于彌補以后年(nian)(nian)度收(shou)(shou)支差額的基金）彌補本年(nian)(nian)度收(shou)(shou)支缺(que)口的資(zi)金。
八、上年結轉：指(zhi)以(yi)前年(nian)度尚(shang)未(wei)完成、結轉到本年(nian)仍(reng)按原規定用途繼續使用的資金(jin)。
九、基本(ben)支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人(ren)員經費和日常公用經費。
十、項目支出(chu)：指在基本支出之外為(wei)完(wan)成特定任務和事業發展目(mu)標所發生的支出。
十(shi)一、“三公”經費：指省(sheng)級(ji)部門用財政(zheng)撥款安排(pai)的因(yin)公(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境(jing)）費(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)購置(zhi)(zhi)及運行費(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(dai)(dai)費(fei)(fei)(fei)。其中，因(yin)公(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境(jing)）費(fei)(fei)(fei)反(fan)(fan)映單(dan)位公(gong)(gong)務(wu)(wu)出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境(jing)）的國(guo)(guo)(guo)際差旅(lv)費(fei)(fei)(fei)、國(guo)(guo)(guo)外城市(shi)間交通費(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)、伙(huo)食費(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)；公(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)購置(zhi)(zhi)及運行費(fei)(fei)(fei)反(fan)(fan)映單(dan)位公(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)車(che)輛(liang)購置(zhi)(zhi)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)（含(han)車(che)輛(liang)購置(zhi)(zhi)稅）及燃料費(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)、過(guo)路(lu)過(guo)橋費(fei)(fei)(fei)、保(bao)險費(fei)(fei)(fei)、安全獎勵(li)費(fei)(fei)(fei)用等支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)；公(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(dai)(dai)費(fei)(fei)(fei)反(fan)(fan)映單(dan)位按規定開支(zhi)的各類接(jie)待(dai)(dai)（含(han)外賓接(jie)待(dai)(dai)）支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)。
十二、機關運行經費：指(zhi)省級行政(zheng)單位（包(bao)括參照(zhao)公務員法管理的事業單位）的財政(zheng)撥款公用(yong)(yong)經費(fei)(fei)(fei)(fei)，包(bao)括辦(ban)公及(ji)印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、會議(yi)費(fei)(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)(fei)、日(ri)常(chang)維修費(fei)(fei)(fei)(fei)、專(zhuan)用(yong)(yong)材料及(ji)一般設備購(gou)置費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公用(yong)(yong)房(fang)(fang)水電費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公用(yong)(yong)房(fang)(fang)取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公用(yong)(yong)房(fang)(fang)物業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)、公務用(yong)(yong)車運行維護費(fei)(fei)(fei)(fei)以及(ji)其他費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)。
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